2023年度 资阳市公用事业服务中心 单位决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分 2023年度单位决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分 名词解释12

第四部分 附件15

第五部分 附表80

一、收入支出决算总表80

二、收入决算表80

三、支出决算表80

四、财政拨款收入支出决算总表80

五、财政拨款支出决算明细表80

六、一般公共预算财政拨款支出决算表80

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表80

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表80

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表80

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表80

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表80

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表80

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表80

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.参与城市园林绿化工程的规划（设计）审查、竣工验收；

2.负责城市公园广场、道路绿化等公共绿地（不含城东新区、高新区、临空经济区）的管理；指导城市园林绿化权属（或管理）单位对所属园林绿化的维护管理；

3.负责城市公共绿地古树名木（不含城东新区、高新区、临空经济区）的管理；指导园林绿化权属（或管理）单位对所属绿地古树名木的维护管理；

4.协助办理改变城市园林绿化规划或绿地用地性质、城市移植树木或临时占用城市绿地用地许可、因特殊需要迁移古树名木的审批；

5.参与资阳市城区内的全民义务植树工作。

（二）2023年重点工作完成情况

在市委市政府和局党组的正确领导下，我中心牢固树立“绿色发展、生态优先”理念，紧紧围绕巩固国家园林城市创建成果工作目标，不断提升城市园林绿化品质。日常工作中加强园林绿化管理，扎实推进项目建设，包括24年成都世园会资阳展园相关工作、23年成都花展相关工作以及“口袋公园建设”等；高效实施美化工程，城市园林绿化品质明显提升；务实开展为民办实事活动，助力文明城市创建和卫生城市复查工作；狠抓安全生产工作，营造平安城市环境；加强行业监管，提升行业绿化建设管理水平强化自身队伍建设，园林绿化管护水平显著提升。

二、机构设置

资阳市公用事业服务中心属于资阳市住房和城乡建设局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.资阳市公用事业服务中心

‎

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2921.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加220.58万元，增长8.2%。主要变动原因是本年开展的维护项目与上年有差异，导致本年项目支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2921.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2691.28万元，占92.1%；政府性基金预算财政拨款收入230万元，占7.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2921.28万元，其中：基本支出1011.65万元，占34.6%；项目支出1909.62万元，占65.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2921.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加220.58万元，增长8.2%。主要变动原因是本年开展的维护项目与上年有差异，导致本年项目支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2691.28万元，占本年支出合计的92.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.42万元，下降0.3%。主要变动原因是本年开展的维护项目与上年有差异，导致本年项目支出较上年有小幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2691.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出113.28万元，占4.2%；卫生健康支出49.95万元，占1.8%；城乡社区支出2464.64万元，占91.6%；住房保障支出63.41万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2691.28，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为74.46万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为29.26万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为9.56万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为39.44万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.52万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）： 支出决算为2464.64万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 支出决算为63.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.65万元，其中：

人员经费872.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

‎　　公用经费138.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.12万元，完成预算100%，较上年度增加0.12万元，增长1.5%。决算数与预算数持平的主要原因是控制了三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占98.5%；公务接待费支出决算0.12万元，占1.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是本年单位无因公出国（境）事件发生及费用支出发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。主要原因是本单位严控了公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车29辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型27辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于2辆日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长100%。主要原因是2022年单位无此项支出发生。其中：

国内公务接待支出0.12万元，主要用于同行交流学习业务工作发生的用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待乐山市市政设施综合管理处来我单位交流学习，产生用餐费用0.12万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出230万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，资阳市公用事业服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，资阳市公用事业服务中心政府采购支出总额333.67万元，其中：政府采购货物支出164.67万元、政府采购工程支出169万元、政府采购服务支出0万元。主要用于鲜花采购、三贤文化公园亲水平台改造、公园广场景观设施增设等项目。授予中小企业合同金额283.99万元，占政府采购支出总额的85.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资阳市公用事业服务中心共有车辆29辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车28辆，其他用车主要是用于开展园林维护各项业务工作用的各类车辆包括皮卡车、货车、水车、高空作业车、吊车等车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对资阳市城区2023年鲜花采购项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。

‎

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除列举项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除列举项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

‎第四部分

附件

2023年市级项目支出绩效自评报告范本

（三贤文化公园亲水平台改造项目）

前言

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

为完善基础设施，保障市民出行安全，特立项对三贤文化公园亲水平台进行改造。经2022年4月24日《中共资阳市委阅办文件批示单》（资委批[2022]237号）同意实施，主要对三贤文化公园亲水平台破损严重防腐木地面及栏杆进行改造，建设规模3300㎡，主要对防腐木地面及防腐木栏杆进行改造，其中地面改造3300平方米，栏杆改造810米。

2．预算资金来源及使用情况

根据市财政局要求，我单位按照项目实施内容，结合单位实际情况申报项目经费，资金申报流程符合资金管理办法。2023年预算安排62万元，截止2023年12月31日，实际下拨62万元，为政府性基金拨款，我单位已按预算用途全部支付完毕。

3．实施情况

本项目预算金额为154万元，通过竞争性磋商方式确定项目施工方为四川聚伟建设工程有限公司，2022年10月20日签订施工合同，签约合同价140.6万元（中标价），于2022年10月22日开工，2022年12月15日完工并通过竣工验收，改造面积约3300平方米，总投资148.25万元，节约5.75万元。三贤文化公园亲水平台改造整体效果与设计相符、质量达标、进度计划合理、成本控制较好。

4．组织及管理

组织构架，首先根据项目涉及的工作内容和性质划分项目类型，针对不同类型项目的工作任务进行分解，以及对各项工作任务提出管理要求。其次，根据项目的重要性、风险性等几个维度评价确定项目级别，针对本项目明确各相关科室和岗位的管理职责，做到重点项目重点关注。

项目管理和实施严格按照相关法律法规及项目管理制度有序推进。项目实行竞争性磋商、项目公示等均严格按照相关规定实施和管理。施工实行事前、事中、事后全程监督检查，对发现的问题及时提出解决。

该项目由我中心委托四川兴正建设工程咨询有限公司进行方案设计及工程造价，政府采购相关事宜由资阳市政府采购中心代理，通过竞争性磋商由四川聚伟建设工程有限公司中选，对该项目进行具体实施，实施过程聘请四川和悦建设管理有限公司及建设单位现场代表一起对该项目进行监督管理。

（二）绩效目标

1.绩效总目标：完成了三贤文化公园亲水平台改造项目采购工作，该项目建成后即开放使用且使用率高，完善了公园广场基础设施和服务功能，提升了整体景观效果，保障了市民出行安全。

2.具体绩效目标：

（1）数量指标：完成三贤文化公园亲水平台改造项目地面改造3300平方米，护栏810米。

（2）质量指标：花岗石地面、栏杆改造质量、数量达到设计要求，工序按照国家标准及设计要求进行改造。

（3）时效指标：改造时间为2022年10月22日至12月15日完成，养护期至2024年12月15日。

（4）成本指标：该项目于2022年12月15日完工，改造面积约3300平方米，总投资148.25万元（其中工程费143.34万元，待摊费4.91万元）。

（5）社会效益指标：完善三贤公园基础设施，保障市民出行安全，提高市民满意度。

（6）满意度指标：市民满意度≥95%。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

成立了由分管领导任组长、项目承办科室负责人、财务负责人、督查负责人及相关业务科室负责人为成员的评价工作小组，负责自评工作。

（二）自评方式、方法、重点等

评价工作分为三个阶段：前期准备阶段、现场评价阶段和撰写报告阶段。

前期准备阶段主要是根据评价工作安排，搭建评价工作组，收集项目基本资料，拟定评价指标体系和项目服务方案。

现场评价阶段通过对改造具体内容进行评估，是否改造合理，是否满足日常管理要求，对必要性、经济性、合理性、可行性进行评估。

撰写报告阶段是现场评价完成后，评价组汇总相关数据，分析整理后撰写评价报告。

三、评价结论

通过对三贤文化公园亲水平台改造采购项目支出绩效评价，总得分98分，项目整体绩效良好，具体得分情况如下：

（一）投入。分值25分，考评实际得25分。

（二）过程。分值25分，考评实际得23分。

（三）产出。分值20分，考评实际得20分。

（四）效果。分值30分，考评实际得30分。

该项目资金来源合法有据，资金到位及时足额，资金使用合规合理，项目监管严格要求，保障了单位的正常运转，保障了项目目标任务的圆满完成，取得了良好的绩效。按照综合评分结果，依据资财监督绩效〔2020〕1号规定绩效等级为优秀。

四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。三贤文化公园亲水平台改造项目主要对严重破损的防腐木地面及防腐木栏杆进行改造，通过项目实施，完善基础设施，解除安全隐患，为市民提供一个安全舒适的出行环境，促进和谐社会的发展。

1.产出指标

（1）产出数量指标：对三贤文化公园亲水平台改造，防腐木地面改造成花岗石地面约3300平方米，防腐木栏杆改造为花岗石栏杆约810米。

（2）产出质量指标：改造所需材料完全符合设计标准，改造项目完成后达到可使用状态，保障基础设施正常运行，保证市民出行安全。

（3）产出进度指标：2022年10月22日—2022年12月15日完成该项目，验收合格后，达到可使用状态。

（4）产出成本指标：总成本控制在154万元以内，实际支出148.25万元，预算支出安排合理。

2.效果指标

（1）社会效应指标：完善基础设施，解除安全隐患，保障了市民出行安全，美化三贤文化公园整体环境，活跃周边居民休闲生活，促进社会和谐发展。

（2）可持续指标：三贤文化公园亲水平台改造后可促进整个区域生活环境质量的提高及城市的可持续发展。

（3）服务对象满意度指标：市民满意度≥95%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目实行竞争性磋商，程序上做到了公开、公平、公正。整个项目我单位相关人员全程参与设计监督指导，发现问题及时和设计、施工单位、监理单位沟通调整，进行工期倒排，确保施工质量并提前完成了改造工作。

（二）存在的问题

对于设计漏项、项目安全文明施工管理等方面监管力度稍有不足。

（三）建议和改进措施

加强设计方案多方审核，细化设计方案、项目安全文明施工管理，以降低目标与实际绩效的差异、提高项目质量、减少成本、规避项目风险。

附：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

（三贤文化公园亲水平台改造项目）

预算单位名称：资阳市公用事业服务中心 预算单位编码：136005 自评等级：优秀

附件2

2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

2023年市级项目支出绩效自评报告

（晨风广场、车城公园绿化设施整改项目）

前言

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

为了提升公园广场景观效果及整体环境，特立项对晨风广场、车城公园绿化设施进行改造。经2022年4月24日《中共资阳市委阅办文件批示单》（资委批[2022]237号）同意实施，主要对晨风广场、车城公园设施破损、绿化老化、公厕不达标等进行改造，改造规模1.92万平方米。晨风广场主要对破损树池10座、老化绿化4370.3平方米、老化给水管298米、取水阀14个等进行改造，新增坐凳6张；车城公园主要对破损地面150平方米、公园入口踏步40平方米进行修复，老化绿化3516.4平方米、老化绿化给水管网430米、取水阀10个、电缆线路约600米、庭院灯5套、高杆灯2套、公厕89.57平方米等进行改造，改造树池8座、新增坐凳8张。

2．预算资金来源及使用情况

根据市财政局要求，我单位按照项目实施内容，结合单位实际情况申报项目经费，资金申报流程符合资金管理办法。2023年预算安排61万元，截止2023年12月31日，实际下拨61万元，为政府性基金拨款，我单位已按预算用途全部支付完毕。

3．实施情况

本项目预算金额为160万元，通过竞争性磋商方式确定项目施工方为四川瑞源鸿鑫建筑工程有限公司，2022年8月1日签订施工合同，签约合同价137.1万元（中标价），于2022年8月1日开工，2022年11月18日完工并通过竣工验收，改造面积约3300平方米，总投资143.04万元，节约16.96万元。晨风广场、车城公园绿化设施整改整体效果与设计相符、质量达标、进度计划合理、成本控制较好。

4．组织及管理

组织构架，首先根据项目涉及的工作内容和性质划分项目类型，针对不同类型项目的工作任务进行分解，以及对各项工作任务提出管理要求。其次，根据项目的重要性、风险性等几个维度评价确定项目级别，针对本项目明确各相关科室和岗位的管理职责，做到重点项目重点关注。

项目管理和实施严格按照相关法律法规及项目管理制度有序推进。项目实行竞争性磋商、项目公示等均严格按照相关规定实施和管理。施工实行事前、事中、事后全程监督检查，对发现的问题及时提出解决。

该项目由我中心委托四川兴正建设工程咨询有限公司进行方案设计及工程造价，政府采购相关事宜由资阳市政府采购中心代理，通过竞争性磋商由四川瑞源鸿鑫建筑工程有限公司中选，对该项目进行具体实施，实施过程聘请四川兴宇建设工程监理有限责任公司及建设单位现场代表一起对该项目进行监督管理。

（二）绩效目标

1.绩效总目标：完成晨风广场、车城公园绿化设施整改项目采购工作，该项目建成后即开放使用且使用率高，完善了基础设施和公园广场服务功能，提升了景观效果，为周边市民提供了优美的休闲环境。

2.具体绩效目标

（1）数量指标：完成晨风广场、车城公园绿化设施整改项目改造1.92万平方米，其中：树池改造18座、绿化改造7886.7平方米、绿化给水管改造728米、取水阀24个、电线线路改造600米、公厕改造89.57平方米、地面破损、车城公园入口踏步190平方米、增设庭院灯、高杆灯7套、新增坐凳14张。

（2）质量指标：完成设施维修、公厕改造、给水管网、电路等，达到设计要求及以上，材质按照国家标准及工序改造；绿化工程达到设计规范要求，景观效果达标。

（3）时效指标：改造时间为2022年8月1日至11月18日完成，养护期至2023年11月17日。

（4）成本指标：该项目于2022年11月18日完工，改造面积约1.92万平方米，总投资143.04万元（其中工程费138.13万元，待摊费4.91万元）。

（5）社会效益指标：完善晨风广场、车城公园绿化设施整改项目基础设施、绿化景观等，提高了公园广场整体环境，保障市民休闲环境优美及安全出行，提高市民满意度。

（6）满意度指标：市民满意度≥95%。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

成立了由分管领导任组长、项目承办科室负责人、财务负责人、督查负责人及相关业务科室负责人为成员的评价工作小组，负责自评工作。

（二）自评方式、方法、重点等

评价工作分为三个阶段：前期准备阶段、现场评价阶段和撰写报告阶段。

前期准备阶段主要是根据评价工作安排，搭建评价工作组，收集项目基本资料，拟定评价指标体系和项目服务方案。

现场评价阶段通过对改造具体内容进行评估，是否改造合理，是否满足日常管理要求，对必要性、经济性、合理性、可行性进行评估。

撰写报告阶段是现场评价完成后，评价组汇总相关数据，分析整理后撰写评价报告。

三、评价结论

通过对晨风广场、车城公园绿化设施整改采购项目支出绩效评价，总得分98分，项目整体绩效良好，具体得分情况如下：

（一）投入。分值25分，考评实际得25分。

（二）过程。分值25分，考评实际得23分。

（三）产出。分值20分，考评实际得20分。

（四）效果。分值30分，考评实际得30分。

该项目资金来源合法有据，资金到位及时足额，资金使用合规合理，项目监管严格要求，保障了单位的正常运转，保障了项目目标任务的圆满完成，取得了良好的绩效。按照综合评分结果，依据资财监督绩效〔2020〕1号规定绩效等级为优秀。

四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。晨风广场、车城公园绿化设施整改项目主要对公厕、地面、树池等破损及绿化老化进行改造，通过项目实施，解除安全隐患，提高了公园广场整体环境，为市民提供一个环境优美、安全、舒适的游玩环境，促进和谐社会的发展。

1.产出指标

（1）产出数量指标：完成树池改造18座、绿化改造7886.7平方米、绿化给水管改造728米、取水阀24个、电线线路改造600米、公厕改造89.57平方米、地面破损、车城公园入口踏步190平方米、增设庭院灯、高杆灯7套、新增坐凳14张。

（2）产出质量指标：整改所需材料完全符合设计标准，改造项目完成后达到可使用状态，保障基础设施正常运行及绿化标准，保证市民安全、优美的游玩环境。

（3）产出进度指标：2022年8月1日—2022年11月18日完成该项目，验收合格后，达到可使用状态。

（4）产出成本指标：总成本控制在160万元以内，实际支出143.04万元，预算支出安排合理。

2.效果指标

（1）社会效应指标：改善了基础设施现状，解除安全隐患，保障了市民出行安全；美化晨风广场、车城公园环境，提升整体环境，活跃周边居民休闲生活，促进社会和谐发展。

（2）可持续指标：晨风广场、车城公园绿化设施整改后可促进整个区域生活环境质量的提高及城市的可持续发展。

（3）服务对象满意度指标：市民满意度≥95%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目实行竞争性磋商，程序上做到了公开、公平、公正。整个项目我单位相关人员全程参与设计监督指导，发现问题及时和设计、施工单位、监理单位沟通调整，进行工期倒排，确保施工质量并提前完成了改造工作。

（二）存在的问题

对于设计漏项、项目安全文明施工管理等方面监管力度稍有不足。

（三）建议和改进措施

加强设计方案多方审核，细化设计方案、项目安全文明施工管理，以降低目标与实际绩效的差异、提高项目质量、减少成本、规避项目风险。

附：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况

附件1

2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

（晨风广场、车城公园绿化设施整改项目）

预算单位名称：资阳市公用事业服务中心 预算单位编码：136005 自评等级：优秀

……上述内容没有展示完整，更多请点击原文查看……