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怒江州规划设计院2024年预算公开目录
第一部分怒江州规划设计院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州规划设计院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州规划设计院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为城乡建设提供规划设计服务、从事资质证书许可丙级范围内的建筑装饰专项工程设计、建设工程总承包以及项目管理和相关技术与管理服务。
（二）机构设置情况
怒江州规划设计院共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、设计室。
所属单位0个。
(三）重点工作概述
1.升级设计资质：注重高端人才的引进，适当的时机将引进城市规划专业设计人员；及给排水、暖通专业设计人员；考虑配置效果图制作专业人员；目的原来有丙级资质提升至乙级资质；
2.扩展业务范围：将对建筑工程全过程技术咨询服务进行探索与多家技术咨询公司合作及将消防验收咨询相关业务纳入业务范围；
3.提高业务水平能力：与业务水平较强的设计院加强业务上的合作与交流；通过参加各项可研评审、初设评审、抗震专审向其他专家学习提升我院设计人员专业水平能力，及时完成上级交办的各项任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有6人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助6人，财政专户资金、单位资金保障6人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2247425.92元，其中：一般公共预算747425.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入1500000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比一般公共预算减少285362.39元，主要原因分析为我单位调出2人。与上年对比事业单位经营收入增加200000.00元，主要原因分析为单位本年设计业务项目比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入747425.92元，其中:本年收入747425.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747425.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比与上年对比减少285362.39元，主要原因分析我单位调出2人。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2247425.92元。财政拨款安排支出747425.92元，其中：基本支出747425.92元，与上年对比减少285362.39元，主要原因分析我单位调出2人；财政资金项目支出0元，与上年对比无变化。单位自有资金支出1500000.00元, 其中:基本支出968000.00元，与上年对比本年减少2000.00元，主要原因分析为本年工资减少。单位资金项目支出532000.00元，与上年对比本年增加202000.00元，主要原因分析为我单位设计资质低，一些设计项目需要请设计资质高的公司协助完成，需要增加委托业务咨询费、公用经费。故项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：
一、社会保障和就业支出192418.63元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113154.02元；2080506职业年金缴费支出42687.00元 。2080502事业单位离退休：28788.00元，主要用于退休人员的节日慰问经支出，2089999 其他社会保障和就业支出7789.61元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险支出。
二、卫生健康支出105634.29元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗的支出。其中2101102事业单位医疗71734.00元；2101103公务员医疗补助30274.29元；2101199其他行政事业单位医疗支出3626.00元。
三、城乡社区支出1813058.00元，主要用于事业工作人员工资福利及单位公用经费支出，其中2120199其他城乡社区管理事务支出1281058.00元，单位资金项目支出公用经费用于2120199其他城乡社区管理事务支出532000.00元。
四、住房保障支出136315.00元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映住房改革支出。其中2210201住房公积金支出136315.00元。
五、对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算28500.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州规划设计院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州规划设计院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。
（二）公务接待费
怒江州规划设计院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州规划设计院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.规划设计：指建筑物在建筑前，设计者按照建设任务，把施工过程和使用过程中所存在的或可能发生的问题，事先做好通盘的设想，拟定好解决这些问题的办法、方案，用图纸和文件表达出来。
2.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释）
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州规划设计院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江州规划设计院资产总额177551.06元，其中，流动资产100221.50元，固定资产17200.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60128.61元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入245000.00元，其中出租资产626.12平方米，资产出租收入245000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开2023年12月（2024年1月）资产月报数据。
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