2024年度呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队预算公开
批复时间：2024年02月07日
公开时间：2024年02月23日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2024年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
（1）宣传和建设住房和城乡建设、人民防空行政执法方面的方针政策和行政法规、研究制定综合行政执法工作计划、管理制度并组织实施。
（2）以呼伦贝尔市住房和城乡建设局名义实施统一执法，负责权限范围内住房和城乡建设、人民防空领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。
（3）负责全市住房和城乡建设、人民防空领域大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。
（4）负责海拉尔区人民防空和住房公积金行政执法工作。
（5）承担主管部门交办的其他相关工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队是呼伦贝尔市住房和城乡建设局属二级单位，为参照公务员法管理事业单位（属于公益一类事业单位）,纳入2022年度部门预算编制范围的独立核算单位。编制数41名，其中事业编制41名。2024年预算实有人数共计31人，其中实有在职24人、离休0人、退休7人。与上年相比，在职人员比上年减少1人。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | XX | 财政拨款的行政单位 |
2 | XX | 参照公务员法管理的事业单位 |
3 | 呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 | 公益一类事业单位 |
4 | XX | 公益二类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
一是积极参与配合局机关职能科室开展行业管理、行政监督检查工作，对移交违法违规线索进行立案调查并完成相应的行政处罚工作；
二是加强行政执法力度，对欠缴人防易地建设费的企业完成行政执法程序，想尽一切办法下达法律文书，尽快完成执法程序，完成司法闭合；
三是加强队伍建设，开展执法人员、监督人员业务培训，不断提高执法监督人员业务能力；
四是加强党的建设，对标落实支部工作条例，贯彻落实具体措施，以提升党支部组织能力，进一步完善上下贯通、执行有力的党支部；
五是深化党建＋执法，推进党建＋文明城市、党建＋服务民生等“执法蓝〞党建品牌建设；
六是完善“一岗双责”制度，加强支部的监督作用，经常组织谈心谈话、批评与自我批评工作，达到“红脸出汗”的效果。
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2024年度收入、支出预算总计422.40万元，与上年相比收、支预算总计各增加7.27万元，增长1.72%。其中：
（一）收入预算总计422.40万元。包括：
1．本年收入合计422.40万元。
（1）一般公共预算拨款收入420.48万元，与上年相比增加24万元，增长5.71%。主要原因是人员经费的增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余1.93万元。与上年相比减少16.73万元，减少866.84%。主要原因是财政收回了上年结转的公用经费。
（二）支出预算总计422.40万元。包括：
1．本年支出合计422.40万元。
（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）社会保障和就业支出（类）支出41.49万元，主要用于职工社会保障缴费。
（4）卫生健康支出（类）支出22.32万元，主要用于职工医疗保险缴费。
（5）城市社区支出（类）支出329.54万元，主要用于职工工资、办公经费、小城镇基础设施建设经费。
（6）住房保障支出（类）支出29.05万元，主要用于职工住房公积金。
2．年终结转结余0万元，主要原因是2024年预算全部用于本单位的工作开支，无结转结余。
二、收入预算情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2024年度收入预算总计422.40万元，包括本年收入420.48万元，上年结转结余1.93万元。其中：
本年一般公共预算收入420.48万元，占99.55%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入1.93万元，占0.45%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2024年度支出预算合计422.40万元，其中：
基本支出422.40万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2024年度财政拨款收、支总预算422.40万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.26万元，增长1.72%。主要原因是人员工资的增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出预算422.40万元，与上年相比增加7.26万元，增长1.72%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出年初预算数为41.49万元，与上年相比减少0.03万元，减少0.72%。变动原因：在职人员调出一人，社保费减少。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出年初预算数为22.32万元，与上年相比减少1.67万元，减少7.48%。变动原因：在职人员调出一人，社保费减少。
（三）城乡社区支出（类）
城乡社区支出年初预算数为329.54万元，与上年相比增加6.49万元，增加1.97%。变动原因：增加了在职人员工资和在职人员基础性绩效奖金。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出年初预算数为29.05万元，与上年相比增加2.47万元，增加8.5%。变动原因：在职人员工资增加，住房保障支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算422.40万元，其中：
（一）人员经费343.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费79.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占80%；公务接待费支出1万元，占20%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出4万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数一致。
3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2024年度机构运行经费预算支出79.25万元，与上年相比减少16.40万元，减少20.69%。主要原因是：节约公用经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2024年度政府采购支出预算总额9万元，其中：拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6万元。
十三、国有资产占用情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2024年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：常丽丽 联系电话：04708110822
附件：执法支队2024年预算公开表.xlsx【39.25 KB】
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