根据《中华人民共和国审计法》第二十三条、二十九条的规定和2022年度审计项目计划，自贡市审计局派出审计组，自2022年7月12日至9月7日，对自贡市富荣产城融合带基础设施建设项目(C、D段)工程进行了跟踪审计，针对审计反馈的问题，市住房城乡建设局高度重视、逐项梳理、举一反三、迅速行动，全面深入开展了整改落实工作。现将整改结果公告如下：
一、未按实计取工程量
问题1：关于“未按地勘土石质比计价”的问题
整改情况：勘察单位已出具《土石比专项报告》，各参建单位已据实认定，并已在过程产值计算中按《土石比专项报告》进行了调整，调增金额已核对完成，涉及道路土石方进度款602万元本月扣回。
完成情况：已整改
问题2：关于“管廊顶面防水砼保护层实施厚度为50mm，按140mm计量计价”的问题
整改情况：根据设计施工图纸及设计单位答疑现场管廊顶面防水砼保护层实施厚度为50mm满足设计要求，工程计量已按50mm厚度调整，已扣回约587万元。
完成情况：已整改
问题3：关于“未签证回填石方二次解小破碎量”的问题
整改情况：全咨单位牵头组织参建单位根据现场实际，依据设计及相关规范要求，确定回填石方需要进行解小的部位，将管沟人工回填部分、路基回填部分需要解小的工程量分别进行确认全咨单位并逐步调整计量产值。
完成情况：已整改
问题4：关于“未签证路基土石方回填量、余土外弃量及其运距”的问题
整改情况：已于2022年12月完成弃方运距签证，确定路基土石方回填量、余土外弃量及其运距,并在结算（进度产值认定表第23期和第30期）中调整进度款
完成情况：已整改
二、未按实套用计价定额，“沟槽回填实为机械回填为主、人工回填为辅，全部套用人工回填定额计价”的问题整改情况：经核实按照管道沟槽回填施工规范及设计要求，管顶50cm以内按人工回填，50cm以上按机械回填。同时经再次复核月产值计量表中已认定的累计回填土石方为66.84万立方米（其中人工回填18.16万立方米，机械回填48.68万立方米），已计量满足施工规范及设计要求，人工回填金额为293万元。
完成情况：已整改
三、未按实计取材料费用
问题1：关于“材料摊销次数计取有误”的问题
整改情况：我局已责成全咨单位牵头，参建各方配合，对工程建设材料摊销和道路保通使用进行全面核查。按实际使用的材料摊销和使用情况进行确认并调整产值。
完成情况：已整改
问题2：关于“材料认价未区分主辅材”的问题
整改情况：经核查，按照PPP合同约定《自贡建设》信息价上没有的材料均按认质认价处理，故将对定额中分析出的大量材料进行认质认价。经我局与中交路建公司协商，材料认价工作区分主辅材，对定额套用中分析的辅材原则上套用《自贡建设》信息价上相近的材料。
完成情况：已整改
四、合同个别条款与招标文件不一致
整改情况：目前已暂停将项目公司自身管理费纳入建设单位管理费，并在最近一期进度产值中扣回，避免财政资金损失，并会同市财政局、市司法局、全咨单位、中交自贡公司等单位部门研究国家法律法规相关规定，按照相关法律法规规定依法合规地执行。
完成情况：已整改
五、部分签证管理不规范
整改情况：我局已督促全咨单位、中交自贡公司、中交路建公司全面调查核实，在施工中确实存在未及时办理签证，甚至出现个别代签的情形。现已全面清理签证资料并对签证不及时的资料进行整改。我局也将责成全咨单位在后续管理工作中，加强对施工总包单位的管理。
完成情况：已整改
六、施工图勘察设计未公开招标
整改情况：我局已向项目公司发出整改工作督办函，已要求项目公司清理核实，该进行处罚的及时形成处理意见，项目公司已将问题处理情况形成书面报告，并对当时经办人员进行了处罚。
完成情况：已整改
七、未按合同约定支付工程保险，多计投资256.52万元
整改情况：鉴于《PPP项目合同》及《建设工程施工合同》相应内容约定不一致，已在进度产值中扣回工程保险费用256.52万元，减少财政资金支出。
完成情况：已整改
八、项目全过程咨询服务单位履约不到位
问题1：关于“未按合同履约。合同约定BIM平台(系统)在建设期3 年+运营期12年内存储空间保证项目全部视频、照片、文档等资料，但实际BIM平台(系统)仅能提供最近2个月运渣车轨迹和人员考勤信息”的问题
整改情况：我局已督促全咨单位严格履行合同约定，确保关于项目质量、项目投资、项目安全等项目建设的核心技术影像资料文件的留存。对于未按合同约定执行的行为，我局已对全咨单位进行约谈，要求进行整改，并追究全咨单位违约责任。
完成情况：已整改
问题2：关于“全过程咨询单位投标文件人员大部分未到场履约，存在违规更换人员、技术负责人兼任其他项目总监”的问题
整改情况：我局已对全咨单位进行约谈，若全咨单位后续未按约谈要求进行整改，我局将相应按合同条款进行处罚。
完成情况：已整改
九、施工单位履约不到位
问题1：关于“南湖加油站段左右幅边坡绿化防护锚杆长度不足、锚杆孔未灌浆、部分区域边坡冲刷暴露无铁丝网、铁丝网已锈蚀”的问题
整改情况：根据参建各方现场调查核实，防护锚杆抽查合格，灌浆质量合格，对暴露的铁丝网及锈蚀的铁丝进行锚喷覆盖和除锈处理。在后续施工中将加强管理，举一反三，避免后续类似问题再发生。
完成情况：已整改
问题2：关于“K17+900左幅骑游道抽检3个点位中有2个点位结构层厚度不满足设计要求、排水边沟沟壁倾斜”的问题
整改情况：对于骑游道结构层厚度不足段落，总承包单位已积极进行了整改，整改完成后经建设单位、监理单位、推进组现场取证复查，满足要求。同时经排查其余已施工完的排水沟均无此类现象。在后续施工中将加强管理，举一反三，避免后续类似问题再发生
完成情况：已整改
十、关于“部分杆管线迁改费用结算办理不及时”的问题
整改情况：我局已组织中交路建公司、全咨单位对杆管线迁改费用结算办理问题进行梳理，积极协调各辖区政府、杆管线产权单位配合，加速贡井区范围内输气、供水管道等特定管线的迁改费用结算办理。目前全咨单位正在办理杆管线结算，并向各杆管线产权单位书面发函要求迁改单位配合并共同推进结算工作进度。
完成情况：正在整改
特此公告
自贡市住房和城乡建设局
2023年12月26日
来源地址：http://www.zg.gov.cn/web/scxzfbzj/dep_tzgg/-/articles/18955063.shtml
