2024年度呼伦贝尔市住房公积金中心
预算公开
批复时间：2024年2月7日
公开时间：2024年2月23日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
呼伦贝尔市住房公积金中心为隶属呼伦贝尔市住房和城乡建设局，不以营利为目的的全额事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．呼伦贝尔市住房公积金中心设六个科，十二个旗市区业务部。本单位无下属单位。
2．呼伦贝尔市住房公积金中心为隶属呼伦贝尔市住房和城乡建设局属二级单位，为公益一类事业单位，纳入2024年度部门预算编制范围的独立核算单位。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 呼伦贝尔市住房公积金中心 | 公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年是中华人民共和国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的关键一年，我中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣铸牢中华民族共同体意识这条主线，聚焦办好“两件大事”，以“起步就要提速，开局就要争先”的奋斗姿态，努力在强化归集扩面、提升服务效能、释放政策福利等方面走在前、开新局，全力推动我市住房公积金事业发展迈上新台阶。主要工作任务目标：今年全市计划完成住房公积金归集额45亿元,提取30亿元，归集余额200亿元；发放住房公积金贷款15亿元，贷款余额108亿元。
为完成上述工作目标，我们将着重抓好以下几方面工作：
（一）强化党的建设，推动工作迈上新台阶
（二）围绕主责主业，持续提升服务质效
（三）创新技术手段，提升智慧服务引领力
（四）加强党风廉政和精神文明建设，创建新型服务型机关
一、收支预算总体情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2024年度收入、支出预算总计2,568.18万元，与上年相比收、支预算总计各减少2,465.71万元，减少48.98%。其中：
（一）收入预算总计2,568.18万元。包括：
1．本年收入合计2,503.64万元。
（1）一般公共预算拨款收入2,503.64万元，与上年相比增加199.54万元，增加8.66 %。主要原因是本年年预算中包含以前年度的质保金及房屋维修维护费尾款。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
2．上年结转结余64.55万元。与上年相比减少2,665.24万元，减少97.64%。主要原因是上年预算中含有购置建设大厦17楼的费用合计1,840.00万元。
（二）支出预算总计2,568.18万元。包括：
1．本年支出合计2,568.18万元。
（1）社会保障和就业支出128.81万元。与上年相比增加2.72万元，增长2.16%。主要原因是工资基数上涨。
（2）卫生健康支出68.12万元。与上年相比增加1.96万元，增长2.96%。主要原因是工资基数上涨。
（3）住房保障支出2,371.26万元。与上年相比减少2,470.38万元，减少51.02%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制经费支出，降低成本。
2．年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2024年度收入预算总计2,568.18万元，包括本年收入2,503.64万元，上年结转结余64.55万元。其中：
本年一般公共预算收入2,503.64万元，占97.49%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入64.55万元，占2.51%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2024年度支出预算合计2,568.18万元，其中：
基本支出2,568.18万元，占100.00%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2024年度财政拨款收、支总预算2,568.18万元，与上年相比收、支预算总计各减少2,465.71万元，减少48.98%。主要原因：一是我单位厉行节约，严格控制经费支出，降低成本，二是项目支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2,568.18万元，与上年相比减少2,465.71万元，减少48.98%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数128.81万元，与上年相比增加2.96万元。其中：
1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算35.52万元，与上年相比减少6.54万元，减少15.55%。变动原因：上年预算中包含增加的绩效工资。
2.行政事业单位养老（款）机关事业基本养老保险缴费（项）。年初预算93.29万元，与上年相比增加9.26万元，增长11.02%。变动原因：在职职工工资基数增加。
（二）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为68.12万元，与上年相比增加1.96万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算45.72万元，与上年相比减少0.32万元，减少0.7%。变动原因：有新增退休职工。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.39万元，与上年相比增加2.26万元，增加11.23%。变动原因：职工工资基数上调。
（三）城乡社区（类）
城乡社区类年初预算数为2,371.26万元，与上年相比减少2,470.38万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算86.97万元，与上年相比增加14.68万元，增长20.31%。变动原因：职工工资基数上调。
2.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算2,284.29万元，与上年相比减少2,485.06万元，减少52.10%。变动原因：一是我单位厉行节约，严格控制经费支出，降低成本，二是项目支出减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,568.18万元，其中：
（一）人员经费1,640.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费926.26万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.00万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，占90.91%；公务接待费支出1万元，占9.09%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.00万元，比上年预算减少5.15万元，减少31.89%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出11.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出11.00万元，比上年预算减少4.15万元，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。
3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少1万元，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2024年度机构运行经费预算支出927.26万元，与上年相比减少378.46万元，减少28.98%。主要原因是：我单位厉行节约，严格控制经费支出，降低成本。
十二、政府采购支出预算情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2024年度政府采购支出预算总额40.09万元，其中：拟采购货物支出1.33万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出38.76万元。
十三、国有资产占用情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2024年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：肖苇 联系电话：0470-3995377
附件：市住房公积金中心2024年预算公开报表.xlsx【38.91 KB】
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