绵阳市城市绿化中心2024年单位预算

目录

第一部分 绵阳市城市绿化中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分 绵阳市城市绿化中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市城市绿化中心2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绵阳市城市绿化中心

概况

一、职能简介

为城市绿化提供服务，负责新建市政公园绿地的设计和施工，以及原有绿地提升改造；负责城市公共绿地指导、监察；负责苗圃基地建设和花卉苗木的生产、贮备。

二、2024年重点工作

认真落实市住建委安排部署，持续做好对各区（园区）绿化的行业管理、指导、检查、考核工作，明察暗访查问题、找不足、补短板，加强落实《绵阳市花卉运用指导意见》、《绵阳园林绿化养护管理考评细则》宣贯。助推各区（园区）拧成一股绳、劲往一处使，努力实现城市绿化精细化养护管理标准统一、质量统一。

创新苗圃管理思路，做好定位分析，充分发挥职能作用，统筹城区植物病虫害成因分析，研究实验环保用药及生物防治手段，开展柳树飞絮、女桢、天竺桂浆果治理实验。打造为城市绿化更好服务的平台。

完成海绵立法。完成《绵阳市海绵城市建设管理条例》立法工作，会同市人大常委会开展落实条例执法检查。加快海绵城市建设专项规划修编工作，确保规划能够及时出台并得到有效实施；加强与相关部门协作，确保海绵城市建设专项规划与相关规划充分衔接。加大日常检查力度，根据住房城乡建设部要求，加快修订完善考核细则。根据实际情况，对各县（市、区）园区相关人员，以现场培训和专向培训相结合的方式开展培训工作，提升业务能力,培养本地专业技术骨干,提升道路、新建小区、老旧小区改造、管网排查与修复等各类项目海绵城市建设设计能力和施工质量水平，提高海绵认识，推广海绵理念，减少推进阻力。

第二部分 绵阳市城市绿化中心

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 绵阳市城市绿化中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市城市绿化中心（市绿化中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市城市绿化中心2024年收支总预算862.55万元，比2023年收支预算总数增加152.73万元，主要原因是在编职工正常晋级调资，聘用合同工保险、公积金上调等费用增加。

（一）收入预算情况

市城市绿化中心2024年收入预算862.55万元，其中：一般公共预算拨款收入862.55万元，占100%。

（二）支出预算情况

市城市绿化中心2024年支出预算862.55万元，其中：基本支出725.55万元，占84.12%；项目支出137万元，占15.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市绿化中心2024年财政拨款收支总预算862.55万元，比2023年财政拨款收支总预算增加152.73万元，主要原因是是在编职工正常晋级调资，聘用合同工保险、公积金上调等费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入862.55万元；支出包括：社会保障和就业支出26.33万元、卫生健康支出4.81万元、城乡社区支出815.89万元、住房保障支出15.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市绿化中心2024年一般公共预算当年拨款862.55万元，比2023年预算数增加152.73万元，主要原因是在编职工正常晋级调资，聘用合同工保险、公积金上调等费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出26.33万元，占3.06%； 卫生健康支出4.81万元，占0.56%； 城乡社区支出815.89万元，占94.59%； 住房保障支出15.52万元，占1.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）2024年预算数为1.67万元，主要用于：退休人员日常公用支出，年终慰问金等。

2. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2024年预算数为16.44万元，主要用于：在职职工基本养老保险的缴纳。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

3. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2024年预算数为8.22万元，主要用于：在职职工职业年金的缴纳。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

4. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2024年预算数为4.81万元，主要用于：在职职工基本医疗保险的缴纳。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

5. 城乡社区支出（类212）城乡社区环境卫生（款05）城乡社区环境卫生（项01）2024年预算数为678.89万元，主要用于：在职职工及聘用人员工资福利；中心日常运转公用支出。保障职工及聘用人员工资福利待遇，中心正常运转所需支出。以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

6. 住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2024年预算数为13.45万元，主要用于：中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

7. 住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）2024年预算数为2.07万元，主要用于：中心按照规定标准为职工发放购房补贴。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

8. 城乡社区支出（类212）其他城乡社区支出（款99）其他城乡社区支出（项99）2024年预算数为137万元，主要用于：中心苗圃基地管理及绿化专用车辆运行维护。保障基地市花、市树的培植、推广，园林新品种木本、宿根花卉的引种、驯化等，绿化废弃物的粉粹、堆沤、无害化处置；统筹城区植物病虫害成因分析，研究实验环保用药及生物防治手段，开展柳树飞絮、女桢、天竺桂浆果治理实验，对各区（园区）绿化维护工作进行指导、监督、考核；开展城市绿化发展的动态监测与评价等工作的顺利开展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市绿化中心2024年一般公共预算基本支出725.55万元，其中：

人员经费707.33万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、事业住房公积金、事业其他社会保障缴费、绩效工资、事业机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、事业职业年金缴费、奖励金、生活补助、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、事业职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市绿化中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0.1万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于接待各级行政事业单位的业务招待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车6辆。2024年安排公务用车运行维护费0.1万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障城区、苗圃基地生产运行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市绿化中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市绿化中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市绿化中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市绿化中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市绿化中心共有车辆7辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2024年市绿化中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算137万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算137万元；特定目标类项目0个。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、社会保障和就业支出：反映社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

6、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

7、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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