目录
第一部分 绵阳市西山子云亭风景区管理处概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市西山子云亭风景区管理处概况
一、职能简介
西山公园属市住建委下属二级预算单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是配合编制公益规划，提出开发建设计划意见并组织实施；做好公益范围内的绿化、美化和环境卫生工作；抓好人文古迹的保护、修缮和消防安全管理；做好公益各景点和经营户的经营管理；抓好森林防火和森林病虫害防治工作；抓好公园的治安和游客安全工作；完成市委市政府和上缴主管部门交办的其他工作。为广大市民游客提供一个具有优美环境的文化休闲娱乐场所。
二、2024年重点工作
1、有序推进古子云亭重建（恢复）项目的续建。
2、办好2024年西山公园春节文化活动。
3、积极推进西山公园改造提升项目建设，做好恭侯祠片区和竹林湾片区的改造提升前期工作。
4、协助建工中心推进实施公园西大门牌坊建设和南大门新建项目建设。
5、松林坡林下绿化治理工作。
6、有序推进经营业态优化，提升经营品质。
7、加强公园党组织建设和干部队伍作风建设，发挥好党组织的政治引领和党员的先锋模范作用。
第二部分 绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年单位预算表
绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年单位预算公开表.xlsx
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市西山子云亭风景区管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年收支总预算1228.51万元，比2023年收支预算总数增加110.83万元，主要原因是本年度预算中新增了事业人员动态调控激励、退休人员补贴等经费。
（一）收入预算情况
绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年收入预算1228.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1228.51万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年支出预算1228.51万元，其中：基本支出992.51万元，占80.79%；项目支出236万元，占19.21%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年财政拨款收支总预算1228.51万元，比2023年收支预算总数增加110.83万元，主要原因是本年度预算中新增了事业人员动态调控激励、退休人员补贴等经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1228.51万元；支出包括：社会保障和就业支出63.45万元、卫生健康支出12.50万元、城乡社区支出1107.05万元、住房保障支出45.51万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年一般公共预算当年拨款1228.51万元，比2023年收支预算总数增加110.83万元，主要原因是本年度预算中新增了事业人员动态调控激励、退休人员补贴等经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出63.45万元，占5.16%；卫生健康支出12.50万元，占1.02%；城乡社区支出1107.05万元，占90.11%；住房保障支出45.51万元，占3.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.30万元，主要用于：单位在职人员养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为21.15万元，主要用于：单位在职人员职业年金缴费。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项目）2024年预算数为12.50万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费。
4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生事务（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为1107.05万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出及项目支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.33万元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为8.18万元，主要用于：单位在职人员住房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年一般公共预算基本支出992.51万元，其中：
人员经费965.75万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费、事业住房公积金、其他工资福利支出；生活补助、其他对个人和家庭的补助；工会经费、福利费；其他商品服务支出、劳务费。
公用经费26.76万元，主要包括：办公费、咨询费、水费，电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年“三公”经费财政拨款预算数3.72万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费3.40万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于单位因工作需要必须发生的公
务接待任务。
（三）公务用车购置及运行维护费或与2023年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，货车2辆。2024年安排公务用车运行维护费3.4万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障单位日常公务用车及绿化维护、基础设施维护、清扫保洁、治安秩序等各项工作等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，绵阳市西山子云亭风景区管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
绵阳市西山子云亭风景区管理处2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵阳市西山子云亭风景区管理处单位共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年绵阳市西山子云亭风景区管理处按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算236万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目5个，涉及预算236万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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