绵阳市数字化城市管理中心2024年单位预算

目录

第一部分 绵阳市数字化城市管理中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分 绵阳市数字化城市管理中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市数字化城市管理中心2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绵阳市数字化城市管理中心概况

一、职能简介

负责市级数字化城市管理系统和城市视频监控系统平台的管理和维护，对规划建成区实施数字化城市管理区域进行全方位、全时段的即时监控；组织实施规划建成区数字城市管理信息的采集、分类、处理、派遣和基础数据普查工作，建立城市管理工作电子档案；负责全市数字化城市管理综合协调，为督促和考核提供数据依据；研究拟定数字化城市管理监督和评价方法，建立科学完善的监督评价体系；负责与省数字化城市管理平台的系统对接和业务联系，实现全市数字化城管系统县市区三级互联互通，业务数据协同共享，推动全市城乡环境综合治理工作数字化、高效化、长效化建设；负责96198城乡环境综合治理服务热线日常管理，定期统计、分析、汇总业务受理信息，为相关部门及各县市区办理情况进行考核评价提供数据依据；负责12319服务热线管理，分析、汇总业务受理信息，对相关业务部门办理情况的考核、评价提供数据依据；负责全市数字化城市管理人员的培训，负责市本级受理员队伍、视频监控队伍、数字城市管理监督员的招聘及日常管理、考核工作；负责建立维护数字城管指挥调度系统，承担城管系统应急指挥调度工作；负责对县市区数字化城市管理工作进行业务和技术指导；承办市城管执法局交办的其他事项。

二、2024年重点工作

（一）持续加强党建思想引领。创新探索集中培训、集体学习、个人自学和组织生活、实践锻炼相互结合的教学模式，突出抓好党员党性教育和政治理论教育；不断完善支部党员监管机制，树立鲜明奖惩导向，推动党员管理制度化、规范化发展；找准党建与民生的结合点，努力为群众提供优质、便捷、高效的服务，不断满足群众多元化需求。

（二）持续构建数字化发展格局。坚持共同研判形势，共论发展战略、共谋政策规划、共建重大项目，将市区两级住建领域数字化发展“共建共享”格局推向纵深。着力加强和省住建厅以及市级有关部门沟通协调，进一步建立完善省市区三级工作协调、通报、评估机制，加强对各县（市、区）部门数字化发展工作的业务指导和技术支持，联合开展“数据互联”“业务互通”工作，确保建设成果“共建共享”。

（三）持续推进“智慧住建”项目。全面贯彻落实《“十四五”住房城乡建设信息化发展规划》，着力对上争取，创新多元投融资体系，加快推动“新基建”“新城建”项目建设，研究推动海绵城市智能管控系统和城市运行管理服务平台（二期）“一体谋划”“同步建设”，积极推进市政公用、城市执法、园林绿化子系统建设。加强对城市信息模型（CIM）基础平台新区试点、业务系统网络安全等级保护等重点工作的督促指导和技术支持。

（四）持续创新“一网统管”体系。进一步整合共享住建领域城市建设和运行管理相关信息化系统资源，构建基于即时数据情况、功能更加全面、运行更加高效的市住建委指挥调度中心；充分借鉴“大城管”“一委一办一平台”模式，针对办好“一件事”，倒逼业务部门开展流程再造和业务创新，推动构建跨层级跨部门扁平化的监督指挥体系，提高市、区、街镇三级联动处置能力。

第二部分 绵阳市数字化城市管理中心2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 绵阳市数字化城市管理中心2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市数字化城市管理中心（市数字城管中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市数字城管中心2024年收支总预算923.24万元，比2023年收支预算总数增加70.78万元，主要原因是：人员经费以及项目支出增加。

（一）收入预算情况

市数字城管中心2024年收入预算923.24万元，其中：一般公共预算拨款收入923.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

市数字城管中心2024年支出预算923.24万元，其中：基本支出474.66万元，占51.41%；项目支出448.58万元，占48.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市数字城管中心2024年财政拨款收支总预算923.24万元，比2023年财政拨款收支总预算增加70.78万元，主要原因是：人员经费以及项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入923.24万元；支出包括：社会保障和就业支出55.55万元、卫生健康支出9.91万元、城乡社区支出822.20万元、住房保障支出35.58万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市数字城管中心2024年一般公共预算当年拨款923.24万元，比2023年预算数增加70.78万元，主要原因是：人员经费以及项目财政评审数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出55.55万元，占6.02%；卫生健康支出9.91万元，占1.07%；城乡社区支出822.20万元，占89.06%；住房保障支出35.58万元，占3.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2024年预算数为35.84万元，主要用于：事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2024年预算数为17.92万元，主要用于：事业单位的职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）2024年预算数1.79万元，主要用于：事业单位的工伤保险、失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类210）计划生育事务（款07）其他计划生育事务支出（项99）2024年预算数0.01万元，主要用于：独生子女父母奖励支出。

5.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2024年预算数为9.90万元，主要用于：事业单位的基本医疗保障缴费支出。

6.城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款01）城管执法（项04）2024年预算数为687.20万元，主要用于：事业单位职工的人员经费支出、公用经费支出以及数字城管信息采集经费项目支出。

7.城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款01）其他城乡社区管理事务支出（项99）2024年预算数为135万元，主要用于：数字城管系统运行维护费项目支出。

8.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2024年预算数为29.01万元，主要用于：事业单位职工的住房公积金缴纳支出。

9.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）2024年预算数为6.57万元，主要用于：事业单位符合条例职工的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市数字城管中心2024年一般公共预算基本支出474.66万元，其中：

人员经费427.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费46.80万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市数字城管中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

市数字城管中心2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市数字城管中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市数字城管中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，市数字城管中心安排政府采购预算306.03万元，其中，政府采购货物预算10.00万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算296.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市数字城管中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市数字城管中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算448.58万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算448.58万元；特定目标类项目0个。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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