目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:钦州市建设工程造价管理站2024年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
第三部分:钦州市建设工程造价管理站2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年收支总体情况
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分:2024年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目预算绩效目标情况说明
第五部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
钦州市建设工程造价管理站主要职能为:(1)贯彻执行国家、自治区及市有关建设工程造价管理方面的法律法规和方针政策。(2)协助自治区造价站编制、修订工程造价计价依据,以及负责对辖区内计价依据解释工作。(3)协助自治区造价站制定和发布工程造价电子数据规范及标准,发布钦州市建设工程造价指数指标及钦州市建设工程造价信息。(4)调解辖区内工程造价纠纷。(5)对钦州市建设工程招标控制价、合同价、结算价等工程造价成果文件进行备案管理。(6)指导建设工程造价咨询企业、从业人员的业务工作。(7)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
钦州市建设工程造价管理站成立于1986年,2009年9月由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位(正科级),2014年3月列入参照公务员法管理单位(正科级),机构设置有办公室、财务科、定额科、信息科等4个职能管理部门,主管部门是钦州市住房和城乡建设局。
三、人员构成及编制现状
2024年钦州市建设工程造价管理站在职人员编制总数为13名,实有在职10人,实有退休2人。
第二部分:钦州市建设工程造价管理站2024年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
一、2024年部门预算报表
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支总体情况表
(五)一般公共预算支出情况表
(六)一般公共预算基本支出情况表
(七)财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
(八)政府性基金预算支出情况表
(九)国有资本经营预算支出情况表
(十)项目绩效目标公开表
第三部分:钦州市建设工程造价管理站2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年收支总体情况
(一)收支预算总体情况说明。
2024年收入总预算175.07万元,总收入较上年减少1.37%,主要原因是本年度退休1人,职工工资收入较上年度有所减少。2024年支出总预算175.07万元,总支出较上年减少1.37%,主要原因与收入减少的主要原因相同。
(一)收入预算说明。
2024年收入总预算175.07万元,同比减少2.44万元,下降1.37%。其中:
一般公共预算拨款175.07万元,同比减少2.44万元,下降1.37%。
政府性基金拨款0万元,与上年同比持平。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比持平。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比持平。
上年结余收入0万元,与上年同比持平。
2024年收入预算总体减少的主要原因:本年度退休1人,职工工资收入较上年度有所减少,使收入预算总体有所减少。
(二)支出预算说明。
2024年支出总预算175.07万元,其中:基本支出166.07万元,占支出总预算的94.86%,同比减少2.44万元,下降1.45 %;项目支出9万元,占支出总预算的5.14%,同比持平。支出减少的的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)社会保障和就业支出21.65万元,占一般公共预算支出总额的12.37%,同比增加1.2万元,增长5.87%;
(2)卫生健康支出9.43万元,占一般公共预算支出总额的5.39%,同比减少0.58万元,下降5.79%;
(3)城乡社区支出130.55万元,占一般公共预算支出总额的74.57%,同比减少2.15万元,降低1.62%;
(4)住房保障支出13.45万元,占一般公共预算支出总额的7.68%,同比减少0.9万元,降低6.27%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算166.07万元,占支出总预算的94.86%,同比减少2.44万元,下降1.45%。
工资福利支出预算135.22万元,占基本支出预算81.42%,同比减少4.58万元,下降3.27%。
商品和服务支出预算27.19万元,占基本支出预算16.37%,同比减少0.23万元,下降0.84%。
对个人和家庭的补助支出预算3.66万元,占基本支出预算的2.20%,同比增加2.37万元,增长183.66%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算9万元,占支出总预算的5.14%,同比持平。
商品和服务支出预算7.2万元,占项目支出预算80.00%,同比增加0.65万元,增加9.92%。
资本性支出预算1.8万元,占项目支出预算20.00%,同比减少0.65万元,下降26.53%。
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出预算175.07万元,其中:基本支出预算166.07万元,项目支出预算9万元。具体支出预算如下:
1. 行政单位离退休3.72万元,全部是基本支出预算。主要用于支出退休人员经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.93万元,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
3. 行政单位医疗5.50万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险缴费。
4. 公务员医疗补助3.93万元,全部为基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工职务计缴的医疗补助。
5.行政运行121.55万元,其中:基本支出121.55万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)费、差旅费等日常公用经费支出。
6.工程建设标准规范编制与监管9万元,全部是项目支出。主要包括成果文件备案管理费1万元,政府投资建设项目工程造价监督管理费1万元,钦州市建设工程造价信息发布费7万元。
7.住房公积金13.45万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
(二)政府性基金财政拨款情况。
我单位2024年部门预算无政府性基金财政拨款。
(三)国有资本经营预算财政拨款情况。
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。
(二)2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2022年预算0万元,减少0万元,与上年同比持平。其中:
1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,与上年同比持平。
2.公务接待费2024年预算0万元,与上年同比持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元,与上年同比持平。
(1)公务用车购置2024年预算0万元,与上年同比持平。
(2)公务用车运行维护费2024年预算0万元,与上年同比持平。
第四部分:2024年部门预算其他事项说明
一、事业单位相关运行经费预算安排情况
行政运行27.13万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市建设工程造价管理站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。
。二、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算6.90万元,同比减少1.05万元,下降13.21% ,其中:集中采购6.90万元,占政府采购预算的100%,同比减少1.05万元,下降13.21%;分散采购预算0万元,与上年度持平。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款6.90万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.90万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
三、国有资产占用情况说明
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆。
四、重点项目预算绩效目标情况说明
1.钦州市建设工程造价管理站2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目3个,预算资金9万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
2.重点项目预算绩效目标说明。重点项目一:成果文件备案管理费项目7万元,2024年度绩效目标为:政府投资的工程项目,其设计概算、施工图纸预算、招标控制价、竣工结算,都需要按照自治区建设部门发布的计价依据和市建设工程造价管理机构公布的造价信息进行编制,市建设工程造价管理机构应按月采集、整理工程造价技术经济指标等相关信息,及时补充计价依据,公布钦州市建筑市场人工、材料、设备、施工机械台班等市场价格。。
重点项目二:成果文件备案管理费项目1万元,2024年度绩效目标为:通过对成果文件进行备案管理及对从业人员的计价活动进行监督检查,规范项目工程造价数据收集,增强建设各方主体的工程造价控制意识。。
重点项目三:政府投资建设项目工程造价监督管理费项目1万元,2024年度绩效目标为:对达到招投标标准的政府投资建设项目施工中设计变更较大的实施监督管理,避免反复出现严重影响工程造价的设计变更,提高政府投资建设项目的经济投资效益。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
来源地址：http://zjj.qinzhou.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/cwxx/t18304399.shtml
