监督索引号53040000633300501000
玉溪市工程建设标准定额管理站
2022年度部门决算
目 录
第一部分 玉溪市工程建设标准定额管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市工程建设标准定额管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责指导各类工程建设标准和建设工程定额的实施，拟订建设工程地方标准并执行；负责监控、采集建设工程交易价格及相关资源要素的市场价格，定期发布工程造价指数、指标及资源要素价格信息；负责工程造价咨询企业及专业技术人员的管理服务工作；负责国有资金投资和关系社会公共安全的基础设施、公用事业等建设项目的投资估算、概算、预算、工程量清单及招标控制价、合同价、结算价的管理服务工作；负责建设工程造价纠纷技术鉴定。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年的工作重心放在工程造价管理改革方面。改革目标是建立地方性的工程造价指标发布体系，为现行的省级计价依据在指导性和参考性方面做出应有的补充。
1．按照市委王力书记调研市住房城乡建设局所提出的"一心一意抓好建筑产业发展"的总体要求，围绕市住房城乡建设局总体工作思路，主动认领交办任务，积极出谋划策，配合做好市绿色建材全产业链专班的相应工作任务。截至目前已代表绿色建材专班完成了产业总体摸底调研工作，产业链规上企业总数92户，已完成走访调研81户，完成率88.00%，基本摸清企业各项指标底数。参与制定出台了《玉溪市住房和城乡建设局关于房屋建筑和市政工程项目推广使用预拌砂浆的通知》；参与起草《玉溪市人民政府关于加快绿色建筑和绿色建材产业发展的实施意见》，目前已完成部门意见征求程序，即将开展专家论证，预计年内完善程序颁布实施。
2．制定出台《玉溪市工程造价管理办法》。以此为依托，一方面适应加强“事中事后”监管的要求；更重要的一方面就是建立制度性的数据采集和流通渠道，完善工程造价信息数据平台建设。此项工作已完成初稿起草，过程当中充分研究了从国家到省的系列政策，并组织前往昆明市和普洱市定额站交流、学习、探讨相关措施和办法，获得了新的思路。比如作为各州市共同职能职责之一的建筑材料价格信息采集发布工作，在当下应当就强化管理和程序做出改革，压实县区责任，使采集工作更加规范和严谨。
3．对造价管理改革的应对措施。以促进工程造价行业发展和加强行业事中事后监管为核心，全面建成“玉溪市工程造价信息数据平台”，完善功能性和适用性，实现为项目决策、投资管控、经济效益评价等工作环节上提供更广泛、更有效的参考依据。此项工作存在政策性配套及经费制约因素，目前平台尚处于试运行阶段。
4．持续推进工程建设标准化监督管理工作。重点任务是落实和完善施工现场标准资料（包括市级）归档全覆盖。2022年截至目前已完成122个项目标准资料审查，并提交档案馆归档。此项工作已进入常态化实施阶段。
5．亮点工作。今年一季度，指导和帮助造价协会和本地企业制定出台了《玉溪市工程造价咨询服务和收费指引》，已在行业内部发布实施。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，根据玉编办〔2019〕34号 关于印发《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知文件核实，我单位无内设机构，所属单位1个，分别是：
1．玉溪市工程建设标准定额管理站。
（二）决算单位构成
纳入玉溪市工程建设标准定额管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1．玉溪市工程建设标准定额管理站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市工程建设标准定额管理站2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
一、玉溪市工程建设标准定额管理站无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、玉溪市工程建设标准定额管理站无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
三、玉溪市工程建设标准定额管理站无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
四、部门绩效自评情况详见（附表12－附表14）。玉溪市工程建设标准定额管理站2022年未核拨项目经费，所以无项目支出绩效自评情况，（附表12－附表14）为空表。本单位属于二级预算单位，2022年度部门绩效自评相关情况统一由主管部门进行公开。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市工程建设标准定额管理站2022年度收入合计1,230,988.46元。其中：财政拨款收入1,230,988.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加150,467.93元，增长13.93%（主要原因是人员变动，1-11月在职在编人员5人，12月辞职1人，导致财政拨款收支经费-社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出变动）。其中：财政拨款收入增加150,467.93元，增长13.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
玉溪市工程建设标准定额管理站2022年度支出合计1,230,988.46元。其中：基本支出1,230,988.46元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加150,467.93元，增长13.93%（主要原因是人员变动，1-11月在职在编人员5人，12月辞职1人，导致财政拨款收支经费-社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出变动）。其中：基本支出增加150,467.93元，增长13.93%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障玉溪市工程建设标准定额管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,230,988.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,154,482.83元，占基本支出的93.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,505.63元，占基本支出的6.21%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障玉溪市工程建设标准定额管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。无项目开支及开展工作情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市工程建设标准定额管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,230,988.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加150,467.93元，增长13.93%，主要原因是人员变动，1-11月在职在编人员5人，12月辞职1人，导致财政拨款收支经费-社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8．社会保障和就业（类）支出173,953.92元（其中：2080502事业单位离退休81,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92,953.92元），占一般公共预算财政拨款总支出的14.13%。主要用于用于行政事业单位养老支出（职工养老、工伤、生育及失业保险缴费）。
9．卫生健康（类）支出83,849.09元（其中：2101102 事业单位医疗46,753.91元；2101103公务员医疗补助37,095.18元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于用于单位职工医疗保险（卫生健康）缴费支出。
10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11．城乡社区（类）支出881,531.45元（其中：2120199其他城乡社区管理事务支出人员经费支出806,825.82元；2120199其他城乡社区管理事务支出公用经费支出74,705.63元），占一般公共预算财政拨款总支出的71.61%。主要用于用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。
12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19．住房保障（类）支出91,654.00元（其中：2210201住房公积金88,618.00元；2210203购房补贴3,036.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,104.00元，支出决算为17,104.00元，完成年初预算的85.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,104.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市工程建设标准定额管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,104.00元，支出决算为17,104.00元，完成年初预算的85.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17,104.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,720.01元，增长11.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,873.01元，增长20.19%；公务接待费支出决算减少1,153.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制三公经费支出（公务用车运行维护费支出增加，公务接待费支出决算减少）。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。
2．购置车辆0辆。无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于玉溪市工程建设标准定额管理站（负责各站所各类工程建设标准和建设工程定额指导工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市工程建设标准定额管理站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是玉溪市工程建设标准定额管理站属于全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，玉溪市工程建设标准定额管理站资产总额3,071,364.99元，其中，流动资产447,227.42元，固定资产1,491,574.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,132,562.98元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,805.78元，其中固定资产减少17,700.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见（附表12－附表14）。玉溪市工程建设标准定额管理站属于二级预算单位，2022年度部门绩效支出自评相关情况统一由主管部门进行公开。2022年未核拨项目经费（附表12－附表14）为空表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53040000633300501111
玉溪市工程建设标准定额管理站2022年度决算表20231027040649881.xls
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