绵阳市建设工程技术服务中心2024年单位预算

目录

第一部分 绵阳市建设工程技术服务中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分 绵阳市建设工程技术服务中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市建设工程技术服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绵阳市建设工程技术服务中心概况

一、职能简介

负责梳理项目推进中的问题清单，协调各要素保障部门予以处理。配合开展城建重点任务、项目推进情况专项督查相关工作。负责城建重点任务数据的统计、分析及报送。承担市政府安排的市政重大工程项目的方案研究。负责市政工程建设的工程指标体系、设计技术导则、建设指导标准的编制和推广运用。负责市政工程领域新材料、新技术、新工艺的推广运用。负责市本级市政领域PPP项目的筛选推荐、方案编制、财政承受能力论证及评价、项目采购、项目合同签订、质量控制、绩效考核和项目移交等工作。负责城区各平台公司城建重点任务的管理控制工作，负责项目投资动态监测，负责使用市级财政资金项目进度款审核、分配。牵头对原作为业主的项目竣工结算进行初审及工程决（结）算送审。负责市政府交办的应急项目实施工作。完成市住建委交办的其他工作。

二、2024年重点工作

2024年，我们将在市住建委的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于城乡融合发展重要指示精神和党中央决策部署，认真贯彻省委十二届四次全会精神、市委八届七次全会精神，统筹抓好市级城建重点项目、民生工程项目、园区基础承载力和颜值品质提升、三江六岸提升改造等工作，确保完成城建攻坚项目投资235亿元，不断提升城市功能和品质，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供坚实的基础设施支撑。

第二部分 绵阳市建设工程技术服务中心

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 绵阳市建设工程技术服务中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市建设工程技术服务中心（单位简称：建工中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

建工中心2024年收支总预算775.46万元，比2023年收支预算总数增加76.68万元，主要原因是：1、2023年中调增工资、滚档晋级，致使2024年年初部门预算增加了工资津贴；2、2024年将事业人员动态调控激励列入了年初部门预算；3、我单位在2023年4月、7月引进人才各一人，2024年年初预算增加了人员经费；4、工资津贴增长使五险一金基数增加，故2024年五险一金预算增加；5、2024年年初部门预算增加了职工工作餐补助、职工体检费补助；6、将职工购房补贴列入了年初部门预算。

（一）收入预算情况

建工中心2024年收入预算775.46万元，其中：一般公共预算拨款收入775.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

建工中心2024年支出预算775.46万元，其中：基本支出732.06万元，占94.4%；项目支出43.4万元，占5.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

建工中心2024年财政拨款收支总预算775.46万元，比2023年收支预算总数增加76.68万元，主要原因是：1、2023年中调增工资、滚档晋级，致使2024年年初部门预算增加了工资津贴；2、2024年将事业人员动态调控激励列入了年初部门预算；3、我单位2023年4月、7月引进人才各一人，增加了2024年人员经费预算；4、工资津贴增长使五险一金基数增加，故2023年五险一金预算增加；5、2024年年初部门预算增加了职工工作餐补助、职工体检费补助；6、将职工购房补贴列入了年初部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入775.46万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出67.53万元、卫生健康支出13.77万元、城乡社区支出648.47万元、住房保障支出45.69万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

建工中心2024年一般公共预算当年拨款775.46万元，比2023年收支预算数增加76.68万元，主要原因是：1、2023年中调增工资、滚档晋级，致使2024年年初部门预算增加了工资津贴；2、2024年将事业人员动态调控激励列入了年初部门预算；3、我单位2023年4月、7月引进人才各一人，增加了2024年人员经费预算；4、工资津贴增长使五险一金基数增加，故2023年五险一金预算增加；5、2024年年初部门预算增加了职工工作餐补助、职工体检费补助；6、将职工购房补贴列入了年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出67.53万元，占总拨款8.71%；卫生健康支出13.77万元，占总拨款1.78%；城乡社区支出648.47万元，占总拨款83.62%；住房保障支出45.69万元，占总拨款5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为45.02万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为22.51万元，主要用于：在职职工职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.03万元，主要用于：职工独生子女奖励金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.74万元，主要用于：单位一般事业在职职工医疗保险费支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为648.47万元，主要用于：在职职工工资津贴、绩效工资、在职职工应休未休年休假补助、职工工作餐补助、工伤生育保险费、失业保险费、奖金等工资福利支出；办公费、水电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、职工体检费补助、公务接待费、其他交通费用等商品服务支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.31万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为7.38万元，主要用于：在职职工住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

建工中心2024年一般公共预算基本支出732.06万元，其中：

人员经费622.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、应休未休年休假补助、住房公积金、购房补贴、工会经费、福利费、退休人员活动费、聘用人员各项费用、独生子女奖励金。

公用经费109.41万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公车运行维护费、公务接待费、其他交通费、办公楼物管费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

建工中心2024年“三公”经费财政拨款预算数42万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于城际间业务相关单位往来学习交流等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车6辆，其中：载货汽车4辆，越野车2辆。2024年安排公务用车运行维护费40万元，用于8辆公务用车（报机关事务管理局计划2024年更新购置2辆公务用车）燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市政道路技术导则编修、PPP项目考评、城建攻坚项目推进等工作的实地调研和现场踏勘、工地监督检查，以确保及时到现场了解情况，协调解决项目推进过程中的问题和困难，同时我单位2024年作为项目业主，还需参与到项目的具体建设。

六、政府性基金预算支出情况说明

建工中心2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

建工中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

建工中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

建工中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，建工中心共有车辆6辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年建工中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算43.4万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算43.4万元；特定目标类项目0个。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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