目录
第一部分：崇左市房屋征收与补偿管理中心单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：崇左市房屋征收与补偿管理中心2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：崇左市房屋征收与补偿管理中心2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：崇左市房屋征收与补偿管理中心概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规、规章及规范性文件（二）负责全市国有土地上房屋征收的日常管理工作（三）协助市房屋征收部门对各县（市、区）房屋征收工作进行监督、检查、指导（四）协助市房屋征收部门处理房屋征收相关的来信来访工作（五）完成市委、市政府及上级主管部门交办的其它工作。
二、机构设置情况
崇左市房屋征收与补偿管理中心是正科级财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，为市住房和城乡建设局二层机构。人员情况：根据部门机构编制人员编制人数5人，实有3人。为列入参照公务员法管理的党务和行政管理人员。
第二部分：崇左市房屋征收与补偿管理中心2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入54.98万元，总支出54.98万元。总收入较2023年度预算数58.22万元，减少3.24万元，下降5.57%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。总支出较2023年度预算数58.22万元，减少3.24万元，下降5.57%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入54.98万元，较2023年度预算数58.22万元，减少3.24万元，下降5.57%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出54.98万元，较2023年度预算数58.22万元，减少3.24万元，下降5.57%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。主要包括：2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)城乡社区支出39.17万元，占支出总预算71.24%,比上年减少0.30万元，减少0.76%,主要原因是：上年结转结余数减少。
(2)社会保障和就业支出9.65万元，占支出总预算17.55%,比上年增长0.59万元，增长6.51%,主要原因是：核算基数增长导致社会保障和就业支出增加。
(3)卫生健康支出2.56万元，占支出总预算4.66%,比上年减少1.98万元，减少43.61%,主要原因是：由于2023年预算有2022年结转结余的医疗保险经费。
(4)住房保障支出3.59万元，占支出总预算6.53%,比上年减少1.55万元，减少30.16%,主要原因是：因去年有部分是上年度的绩效公积金的累计补发，2023年度有2022年度的结转结余经费，因此今年较去年会减少一些。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算54.98万元，占支出预算100.00%,比上年减少3.24万元，减少5.57%。其中：
(1)工资福利支出46.32万元，占基本支出总预算84.25%,比上年减少2.07万元，减少4.28%,主要原因是：2023年支出包含2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅为2024年当年部分
。
(2)商品和服务支出8.65万元，占基本支出总预算15.73%,比上年减少1.18万元，减少12.00%,主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出。
项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入54.98万元，总支出54.98万元。财政拨款总收入较2023年度预算数58.22万元，减少3.24万元，下降5.57%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。财政拨款总支出较2023年度预算数58.22万元，减少3.24万元，下降5.57%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共54.98万元，较2023年度预算数58.22万元，减少3.24万元，下降5.57%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。具体情况为：
住房保障支出（类）支出3.59万元，占支出总预算的6.53%，较2023年度预算数5.14万元，减少1.55万元，减少30.16%，主要原因是：因去年有部分是上年度的绩效公积金的累计补发，2023年度有2022年度的结转结余经费，因此今年较去年会减少一些。
卫生健康支出（类）支出2.56万元，占支出总预算的4.66%，较2023年度预算数4.54万元，减少1.98万元，减少43.61%，主要原因是：由于2023年预算有2022年结转结余的医疗保险经费。
城乡社区支出（类）支出39.17万元，占支出总预算的71.24%，较2023年度预算数39.47万元，减少0.30万元，减少0.76%，主要原因是：上年结转结余数减少。
社会保障和就业支出（类）支出9.65万元，占支出总预算的17.55%，较2023年度预算数9.06万元，增长0.59万元，增长6.51%，主要原因是：核算基数增长导致社会保障和就业支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共54.98万元，较2023年度预算数58.22万元,减少3.24万元，下降5.57%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数具体情况为：
工资福利支出预算46.32万元，占基本支出预算的84.25%，较2023年度预算数48.39万元，减少2.07万元，减少4.28%，主要原因是：2023年支出包含2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅为2024年当年部分
商品和服务支出预算8.65万元，占基本支出预算的15.73%，较2023年度预算数9.83万元，减少1.18万元，减少12.00%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。
2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待情况。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无购买公务用车。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无2024年政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年无国有资产经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算8.65万元，较2023年度预算数9.83万元，减少1.18万元，下降12.00%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出，减少了部分差旅费和办公费的开支以及业务委托费的开支。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额2.25万元。其中：货物类采购2.25万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：0
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
无
来源地址：http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/gzdt/t18053624.shtml
