绵阳市市政设施维护中心2024年单位预算

目录

第一部分 绵阳市市政设施维护中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分 绵阳市市政设施维护中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市市政设施维护中心2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绵阳市市政设施维护中心概况

一、职能简介

绵阳市市政设施维护中心（以下简称维护中心）负责城区雨污水提升泵站及城区排涝站（闸门）的管理维护和维修工作；负责城区车行桥梁结构管护工作；负责城区市级事权范围内三道开挖踏勘工作；负责区（园区）市政基础设施维护和防汛抢险行业指导及督促检查工作；承担市住建委系统防汛值班任务；完成上级交办的其他工作。

二、2024年重点工作

2024年市政设施维护中心将永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，在市委、市政府和市住建委的正确领导下，力争各项目标任务显实效、出成绩。现将2024年工作计划如下：

1.健全用人机制，持续培育人才；

2.加强制度保障，进一步完善内控制度建设；

3.积极做好绵阳城区排水干管更新改造项目推进工作。

第二部分 绵阳市市政设施维护中心

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 绵阳市市政设施维护中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，维护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

维护中心2024年收支总预算2716.42万元，比2023年收支预算总数增加32.66万元，主要原因是：1、2023年年中调增工资、滚档晋级，因此2024年年初部门预算增加了工资津贴；2、2024年将事业人员动态调控激励列入了年初部门预算；3、我单位在2023年引进人才一人，2024年年初预算增加了该人员的经费；4、工资津贴增长使五险一金基数增加，故2024年五险一金预算增加；5、2024年年初部门预算增加了职工工作餐补助、职工体检费补助；6、将职工购房补贴列入了年初部门预算。

（一）收入预算情况

维护中心2024年收入预算2716.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2716.42万元，占100%。

（二）支出预算情况

维护中心2024年支出预算2716.42万元，其中：基本支出938.42万元，占34.55%；项目支出1778万元，占65.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

维护中心2024年财政拨款收支总预算2716.42万元，比2023年收支预算总数增加32.66万元，主要原因是：1、2023年中调增工资、滚档晋级，因此2024年年初部门预算增加了工资津贴；2、2024年将事业人员动态调控激励列入了年初部门预算；3、我单位在2023年引进人才一人，2024年年初预算增加了该人员的经费；4、工资津贴增长使五险一金基数增加，故2024年五险一金预算增加；5、2024年年初部门预算增加了职工工作餐补助、职工体检费补助；6、将职工购房补贴列入了年初部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2716.42万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出39.84万元、卫生健康支出7.52万元、城乡社区支出2640.87万元、住房保障支出28.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

维护中心2024年一般公共预算当年拨款2716.42万元，比2023年收支预算数增加32.66万元，主要原因是：1、2023年中调增工资、滚档晋级，致使2024年年初部门预算增加了工资津贴；2、2024年将事业人员动态调控激励列入了年初部门预算；3、我单位在2023年引进人才一人，2024年年初预算增加了该人员的经费；4、工资津贴增长使五险一金基数增加，故2024年五险一金预算增加；5、2024年年初部门预算增加了职工工作餐补助、职工体检费补助；6、将职工购房补贴列入了年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出39.84万元，占总拨款1.46%；卫生健康支出7.52万元，占总拨款0.28%；城乡社区支出2640.87万元，占总拨款97.22%；住房保障支出28.19万元，占总拨款1.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.56万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.28万元，主要用于：在职职工职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.52万元，主要用于：单位一般事业在职职工医疗保险费支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为2640.87万元，主要用于：在职职工工资津贴、绩效工资、在职职工应休未休年休假补助、职工工作餐补助、工伤生育保险费、失业保险费、奖金等工资福利支出；办公费、水电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、职工体检费补助、公务接待费、其他交通费用等商品服务支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.78万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为6.41万元，主要用于：在职职工住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

维护中心2024年一般公共预算基本支出938.42万元，其中：

人员经费894.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.88万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

维护中心2024年“三公”经费财政拨款预算数23.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费23万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于城际间业务相关单位往来学习交流等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加2.08万元，增长9.94%。主要原因是车辆老旧导致维修费用的增加。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车10辆，其中：小型载客汽车1辆，越野车1辆，载货汽车等其他车型8辆。2024年安排公务用车运行维护费23万元，用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障城区22座雨污水提升泵站的管理与维护维修工作、城区车行桥梁结构安全监测监控和检测工作、车行桥梁常规定期检测、结构定期检测和危桥病害整治方案报送等工作、市住建委防汛值班及抢险任务、负责对区（园区）市政基础设施维护进行行业指导、监督和检查等工作的顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

维护中心2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

维护中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

维护中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

维护中心2024年安排政府采购预算835万元，其中，政府采购货物预算143万元；政府采购服务预算692万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，维护中心共有车辆10辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年维护中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1778万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目13个，涉及预算1778万元；特定目标类项目0个。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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