绵阳市建设工程质量监督站2024年单位预算

目录

第一部分 绵阳市建设工程质量监督站概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分 绵阳市建设工程质量监督站2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市建设工程质量监督站2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绵阳市建设工程质量监督站概况

一、职能简介

（一）受市住建委的委托，负责对绵阳城市规划区的建设工程质量具体实施监督管理，向建设行政主管部门报送建设工程质量监督报告。

（二）依据国家的法律法规，监督工程建设各方责任主体的质量行为。

（三）对违反《建设工程质量管理条例》、《工程建设强制性标准条文》的行为进行行政执法和处罚。

（四）负责抽查建设工程的实体质量，对地基基础分部、主体结构分部工程和其他涉及结构安全的分部工程的质量验收进行监督。

（五）负责监督建设单位的工程竣工验收。

（六）负责对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、2024年重点工作

（一）计划完成全市质量监督相关工作。

（二）计划完成全市消防抽查验收相关工作

（三）监督员新准则、新技术培训。

（四）专业技术人员消防相关业务培训。

（五）持续性开展环保督察相关工作

（六）进行全面建筑工地施工安全和大气污染防治工作。

第二部分 绵阳市建设工程质量监督站2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 绵阳市建设工程质量监督站2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市建设工程质量监督站（市质监站）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入仅为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市质监站2024年收支总预算859.20万元，比2023年收支预算总数减少10.10万元，主要原因是监督检测专用材料费项目根据项目具体开展情况削减预算额度。同时，2024年度单位新增编制人员，人员类支出有所增加。

（一）收入预算情况

市质监站2024年收入预算859.20万元，其中：一般公共预算拨款收入859.20万元，占100%。

（二）支出预算情况

市质监站2024年支出预算859.20万元，其中：基本支出610.39万元，占71.04%；项目支出248.81万元，占28.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市质监站2024年财政拨款收支总预算859.20万元，比2023年财政拨款收支总预算减少10.10万元，主要原因是监督检测专用材料费项目根据项目具体开展情况削减预算额度。同时，2024年度单位新增编制人员，人员类支出有所增加。

收入包括：本年收入仅为一般公共预算拨款收入859.20万元；支出包括：社会保障和就业支出128.92万元、 卫生健康支出20.70万元、 城乡社区支出579.69万元、 住房保障支出30.29万元、 灾害防治及应急管理支出99.60万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市质监站2024年一般公共预算当年拨款859.20万元，比2023年预算减少10.10万元，主要原因是监督检测专用材料费项目根据项目具体开展情况削减预算额度。同时，2024年度单位新增编制人员，人员类支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出共计859.20万元。其中：社会保障和就业支出128.92万元，占15.00%； 卫生健康支出20.70万元，占2.41%； 城乡社区支出579.69万元，占67.47%； 住房保障支出30.29万元，占3.53%； 灾害防治及应急管理支出99.60万元，占11.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）行政单位离退休（项01）2024年预算数为5.22万元，主要用于：：本单位离退休人员活动费用。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）2024年预算数为71.13万元，主要用于：本单位离休人员离休费用发放。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）行政机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2024年预算数为35.05万元，主要用于：单位员工养老保险费用缴纳。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2024年预算数为17.52万元，主要用于：单位在编人员年金缴纳。

5.卫生健康（类210）计划生育事务（款07）其他计划生育事务支出（项99）2024年预算数为0.04万元，主要用于：独生子女奖励。

6.卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2024年预算数为9.74万元，主要用于：在编职工医疗保险缴纳。

7.卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）2024年预算数为6.39万元，主要用于：公务员医疗补助费用缴纳。

8.卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）其他行政事业单位医疗支出（项99）2024年预算数为4.53万元，主要用于：公务员医保费用缴纳。

9.城乡社区支出（类212）建设市场管理与监督（款06）设市场管理与监督（项01）2024年预算数为579.69万元，主要用于：职工工资、津贴、绩效、其他社会保障缴费、聘用人员按照规定标准支付薪酬及单位日常运行办公费、水电费、物业管理费、会议培训费、工会经费、福利费、公务接待、公务用车等费用。

10.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2024年预算数为30.29万元，主要用于：单位公积金缴纳。

11.灾害防治及应急管理支出（类224）消防救援事务（款02）一般行政管理事务（项02）2024年预算数为99.60万元，主要用于：购买第三方机构进行消防验收服务。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市质监站2024年一般公共预算基本支出610.39万元，其中：

人员经费543.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

公用经费66.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、会议费、培训费、 公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市质监站2024年“三公”经费财政拨款预算数9.39万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.39万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费9.39万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障质量和安全监督、环保督产、消防抽查和验收等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市质监站2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市质监站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市质监站的机关运行经费财政拨款预算为66.64万元，比2023年预算增加38.03万元，增加132.93%。主要原因是按财政要求，2024年预算人员增加以及单位职能增加，故导致本年机关运行经费变化较大。

（二）政府采购情况

2024年，市质监站安排政府采购预算129.60万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算129.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市质监站共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市质监站按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算248.81万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目6个，涉及预算248.81万元；特定目标类项目0个。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定单位任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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