绵阳市人民公园管理处2024年单位预算

目录

第一部分 绵阳市人民公园管理处概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分 绵阳市人民公园管理处2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市人民公园管理处2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绵阳市人民公园管理处

概 况

一、职能简介

按照开放式城市公园的职能要求即为市民游客提供环境优美、秩序良好、设施健全、利民便民的娱乐、休闲、健身、教育、避险场所等，依法对公园进行建设、管理。

其中主要职责如下:

1. 负责维护公园环境卫生、游览秩序，并做到优质服务，努力为市民营造环境优美、秩序良好的游憩环境，满足市民游览、休闲健身、娱乐需要。

2. 负责园内经营项目的日常管理以及公共设施的维护管理工作。

3. 负责公园软硬环境的建设以及景观改造、提升工作；负责公园花草树木的养护及栽培工作等。

4. 充分发挥“爱国主义教育基地”作用。

5. 负责应急避险设施的日常维护，并在应急时提供必要的公共避险服务。

6. 完成上级部门安排的其他各项任务。

二、2024年重点工作

1.项目建设

按照绵阳市委市政府关于公园品质提升要求，我处成立了“人民公园提升改造（一期）”项目推进领导小组，推进小组定时召开会议，建立项目推进例会制度，总结前期工作，部署下一步工作安排。

2.文化建设

①加强文化内涵挖掘提升。通过广泛收集资料、查阅档案、文献研究、记录造册，梳理绵阳城建历史发展脉络。明确人民公园文化定位为“城建文化”。

②注重学习考察与文化交流。前往省内外考察学习“城市公园”建设管理，围绕基础设施、景观建设、文化建设等方面编制《成都考察学习报告》。

③开展学术研究和文化活动。充分发挥“邓稼先广场”、解放纪念碑爱国主义教育基地的阵地优势，清明节组织开展“绿色清明·文明祭祀”主题党日活动；开展“民族脊梁 中华英杰” 邓稼先纪念等活动。

④强化文化宣传与创新推广。利用社交媒体、微信视频号、公众号等平台，将挖掘到的绵阳故事进行整理、编辑，并以视频、文章、图文等形式进行传播和推广。

3.业务工作开展情况

（1）加强游园秩序管理工作。按照市住建委《城市管理工作专班方案》文件要求，一是邀请城管部门召开“城管专班”座谈会及现场实地勘察研讨，对公园环境整治进行沟通交流，确定城管人员专门负责公园内相关工作。二是联合城管部门采取“白+黑”“5+2”巡守结合工作模式、增加人手、升级公园道闸设施等方式进行管理，并采取多巡重罚的方式来减轻游园秩序乱象的情况，加大对游商的联合整治力度。三是联合城管大队开展安全大巡查，劝退携带液化气瓶游商，确保人民公园的社会公共安全。

（2）加强经营业态管理。加强商家过渡期管理，配合提升改造项目，及时退场清场。待经营户合同到期后，统一通过公开招投标的方式进行招租。

（3）加强园内安全管理工作。组织经营业主开展消防安全知识培训和消防演练，监督经营业主进行每天营运前的自检，同时在重大节假日联合市场监管部门对游乐设施安全营运状况进行专项检查。

（4）做好全园信访、宣传工作。一是为职工解忧愁、办实事。二是不断规范市民游客信访管理，确保信访得到及时、准确、合理的解决，有效提升市民游客的满意度。

（5）加强精细化管理，提升景观品质。在加强日常绿地管养的基础上，进一步对公园绿地景观进行改造提升。排除园内安全隐患，使用机械清理园路两侧干枯枝。投入经费对乔木、灌木、草坪进行追肥、施基肥，确保植物正常生长。

（6）加强园内环境卫生，提高公园环境卫生质量。为营造干净、卫生、整齐的游园环境，一是成立了环境卫生督查管理小组，按照“每天督查、每周检查、每月考核、年终总评”的方式，采取现场巡查、实地检查、监督抽查、群众评价与社会监督相结合的方式进行逐月考核，且制定有考核奖惩办法，实行奖惩兑现。二是做到广场道路类每月大清洗至少一次，小清洗多次；水面杂物和垃圾每天多次打捞、清理；绿地枯枝落叶每周全面清筢一次等。三是开展垃圾分类活动，在园区设置分类垃圾桶，做好垃圾分类宣传工作。四是做好环境保洁工作，全力清查卫生死角。认真排查攻克卫生死角难点，对绿篱缝、座椅下等卫生死角位置进行拉网式排查，集中清理烟头、纸屑、白色漂浮物、宠物粪便等生活垃圾，持续做好垃圾分类工作，做到日产日清，每日清理垃圾量，保证绿地环境干净整洁，为游客营造干净、整洁、有序的游园环境。五是为进一步改善园区环境卫生安全整体质量，对路面湿滑，长有青苔区域，立即组织人员对路面进行高压冲洗、反复清扫，确保地面干净、无积水，避免游客滑倒造成安全事故。

（7）加强公园基础设施设备检查维护，实施精细化管理。一是加强对公园基础设施、供水排水、供配电、监控系统及公共设施检查，发现问题及时处理维护，确保功能完善运行正常。二是加大维修维护力度，随时保证各类设施设备完好。三是加强公共厕所维修维护，全年疏通公厕排污管道、清掏化粪池、更换灯具光源、洁具等。

第二部分 绵阳市人民公园管理处

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 绵阳市人民公园管理处

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市人民公园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市人民公园管理处2024年收支总预算1434.08万元，比2023年收支预算总数增加226.53万元，主要原因是1.人员经费增加；2.项目经费增加。

（一）收入预算情况

市人民公园管理处2024年收入预算1434.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1434.08万元，占100%。

（二）支出预算情况

市人民公园管理处2024年支出预算1434.08万元，其中：基本支出999.03万元，占69.66%；项目支出435.05万元，占30.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市人民公园管理处2024年财政拨款收支总预算1434.08万元，比2023年财政拨款收支总预算增加226.53万元，主要原因是1.人员经费增加；2.项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1434.08万元。支出包括：社会保障和就业支出91.19万元、卫生健康支出17.47万元、城乡社区支出1264.79万元、住房保障支出60.63万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市人民公园管理处2024年一般公共预算当年拨款1434.08万元，比2023年预算数增加226.53万元，主要原因是1.人员经费增加；2.项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出91.19万元，占6.36%；卫生健康支出17.47万元，占1.22%；城乡社区支出1264.79万元，占88.20%；住房保障支出60.63万元，占4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.98万元，主要用于：单位退休人员活动经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为59.47万元，主要用于：单位在职职工全年基本养老保险缴费单位部分。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为29.74万元，主要用于：单位在职职工全年职业年金缴费单位部分。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.47万元，主要用于：单位在职职工全年医疗保险缴费单位部分。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为829.74万元，主要用于：单位在职职工全年基本工资、绩效工资、津补贴及其它社保缴费等开支；单位聘用人员全年劳务费、社保等开支；全年单位日常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费等开支。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为435.05万元，主要用于：园区植物植保日常养护、 节日氛围营造、园内清扫保洁及全园绿化维护费用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为49.13万元，主要用于：单位在职职工全年住房公积金缴费单位部分。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为11.50万元，主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市人民公园管理处2024年一般公共预算基本支出999.03万元，其中：

人员经费957.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、劳务费、住房公积金、工会经费、福利费、社会保险缴费。

公用经费41.16万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市人民公园管理处2024年“三公”经费财政拨款预算数11.19万元，其中：公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费10.55万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级领导检查指导工作、友邻单位间交流合作、开展其它业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、皮卡车0辆。2024年安排公务用车运行维护费10.55万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务业务、绿化作业等等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市人民公园管理处2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市人民公园管理处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，绵阳市人民公园管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳市人民公园管理处安排政府采购预算222.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算222.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市人民公园管理处共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0.00万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市人民公园管理处按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算435.05万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个，涉及预算435.05万元；特定目标类项目0个。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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