目录
第一部分：崇左市住房公积金管理中心单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：崇左市住房公积金管理中心2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：崇左市住房公积金管理中心2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：崇左市住房公积金管理中心概况
一、主要职责
崇左市住房公积金管理中心是崇左市住房公积金的管理机构，依法履行《住房公积金管理条例》（国务院令第350号）授予的公共事务管理职能，其主要职责是：
（一）宣传、贯彻落实有关住房公积金的法律、法规和规章，组织实施市住房公积金管理委员会的决策，负责崇左行政区域内住房公积金的管理运作。
（二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用的情况。
（四）负责住房公积金的核算。
（五）审批住房公积金的提取、使用。
（六）负责住房公积金的保值和归还。
（七）编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告。
（八）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
完成市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）崇左市住房公积金管理中心是归口崇左市住房和城乡建设局管理，仍为市政府直属的副处级事业单位，2023年的单位预算单位有1个，中心本级内设综合科、归集管理科、信贷科、财务科和稽查科5个科室，下辖扶绥县、宁明县、凭祥市、龙州县、大新县和天等县等6个管理部。
（二）单位实有人数71人。在职28人、聘用43人，其中执行公务员工资（参公人员）的人数有28人，执行事业单位工作人员工资（事业人员）的人数有0人；离退休人员8人,其中离休0人，退休8人。
第二部分：崇左市住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入1188.97万元，总支出1188.97万元。总收入较2023年度预算数1191.41万元，减少2.44万元，下降0.20%，主要原因是一是2023年职工退休3人，人员经费减少；二是新增公积金综合服务平台迁移上云项目，项目经费增加。总支出较2023年度预算数1191.41万元，减少2.44万元，下降0.20%，主要原因是一是2023年职工退休3人，人员经费减少；二是新增公积金综合服务平台迁移上云项目，项目经费增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入1188.97万元，较2023年度预算数1191.41万元，减少2.44万元，下降0.20%，主要原因是2024年预算收入均为一般公共预算收入，同比减少的原因：一是2023年职工退休3人，人员经费减少；二是新增公积金综合服务平台迁移上云项目，项目经费增加。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出1188.97万元，较2023年度预算数1191.41万元，减少2.44万元，下降0.20%，主要原因是一是2023年职工退休3人，人员经费减少；二是新增公积金综合服务平台迁移上云项目，项目经费增加。主要包括：基本支出564.24万元，占支出预算47.46%,比上年减少27.03万元，减少4.57%；项目支出624.73万元，占支出预算52.54%,比上年增长24.58万元，增长4.10%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)住房保障支出663.48万元，占支出总预算55.80%,比上年减少400.59万元，减少37.65%,主要原因是：调整工资绩效等支出使用科目与主管部门不一致导致。
(2)社会保障和就业支出111.95万元，占支出总预算9.42%,比上年增长17.52万元，增长18.55%,主要原因是：由于2023年补发2022年绩效奖金，导致养老及职业年金基数提高。
(3)城乡社区支出385.03万元，占支出总预算32.38%,比上年增长385.03万元，增长100%,主要原因是：调整工资绩效等支出使用科目与主管部门一致导致。
(4)卫生健康支出28.51万元，占支出总预算2.40%,比上年减少4.40万元，减少13.37%,主要原因是：2022年医疗保险缴费结转至2023年支付导致2023年卫生健康支出增多，及2023年退休3名在职职工导致。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算564.24万元，占支出预算47.46%,比上年减少27.03万元，减少4.57%。其中：
(1)商品和服务支出83.96万元，占基本支出总预算14.88%,比上年减少11.46万元，减少12.01%,主要原因是：根据“过紧日子”文件精神要求，减少办公费支出。
(2)工资福利支出467.39万元，占基本支出总预算82.84%,比上年减少21.85万元，减少4.47%,主要原因是：2023年在职职工退休3人，人员工资减少。
(3)对个人和家庭的补助12.89万元，占基本支出总预算2.28%,比上年增长6.28万元，增长95.01%,主要原因是：2023年在职职工退休3人，退休费用增加。
项目支出预算624.73万元，占支出预算52.54%,比上年增长24.58万元，增长4.10%。其中：
(1)商品和服务支出624.73万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长38.98万元，增长6.65%,主要原因是：2024年增加公积金综合服务平台迁移上云项目，减少了业务系统运维服务费项目及部分公积金业务管理经费项目支出。
(2)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少14.40万元，减少100.00%,主要原因是：2024年未做设备购置相关项目计划。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1188.97万元，总支出1188.97万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1191.41万元，减少2.44万元，下降0.20%，主要原因是一是2023年职工退休3人，人员经费减少；二是新增公积金综合服务平台迁移上云项目，项目经费增加。财政拨款总支出较2023年度预算数1191.41万元，减少2.44万元，下降0.20%，主要原因是一是2023年职工退休3人，人员经费支出减少；二是新增公积金综合服务平台迁移上云项目，项目经费支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共1188.97万元，较2023年度预算数1191.41万元，减少2.44万元，下降0.20%，主要原因一是2023年职工退休3人，人员经费减少；二是新增公积金综合服务平台迁移上云项目，项目经费增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：
住房保障支出（类）支出663.48万元，占支出总预算的55.80%，较2023年度预算数1064.07万元，减少400.59万元，减少37.65%，主要原因是：调整工资绩效等支出使用科目与主管部门一致导致。
卫生健康支出（类）支出28.51万元，占支出总预算的2.40%，较2023年度预算数32.91万元，减少4.40万元，减少13.37%，主要原因是：2022年医疗保险缴费结转至2023年支付导致2023年卫生健康支出增多，及2023年退休3名在职职工导致。
城乡社区支出（类）支出385.03万元，占支出总预算的32.38%，较2023年度预算数0.00万元，增长385.03万元，增长100%，主要原因是：调整工资绩效等支出使用科目与主管部门一致导致。
社会保障和就业支出（类）支出111.95万元，占支出总预算的9.42%，较2023年度预算数94.43万元，增长17.52万元，增长18.55%，主要原因是：由于2023年补发2022年绩效奖金，导致养老及职业年金基数提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共564.24万元，较2023年度预算数591.27万元,减少27.03万元，下降4.57%，主要原因是一是2023年退休3名在职职工，人员经费减少；二是根据“过紧日子”文件精神要求，减少办公费支出。具体情况为：
商品和服务支出预算83.96万元，占基本支出预算的14.88%，较2023年度预算数95.42万元，减少11.46万元，减少12.01%，主要原因是：根据“过紧日子”文件精神要求，减少办公费支出。
工资福利支出预算467.39万元，占基本支出预算的82.84%，较2023年度预算数489.24万元，减少21.85万元，减少4.47%，主要原因是：2023年退休3名在职职工，导致人员经费减少
对个人和家庭的补助支出预算12.89万元，占基本支出预算的2.28%，较2023年度预算数6.61万元，增长6.28万元，增长95.01%，主要原因是：2023年退休3名在职职工，2024年退休费增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.20万元，减少0.20万元，减少100.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年度我单位未安排因公出国（境）任务计划。
2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.20万元，减少0.20万元，减少100.00%，主要原因是2024年度我单位未安排公务接待任务计划。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我中心2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我中心2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算83.96万元，较2023年度预算数95.42万元，减少11.46万元，下降12.01%，主要原因是：根据“过紧日子”文件精神要求，减少办公费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额588.53万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购588.53万元。主要用于：其中166.97万元为公积金综合服务平台迁移服务上云项目款项，用于购买数据迁移、处理服务；421.56万元为“一窗受理、集成服务”综合受理窗口人员整体外包项目，用以解决我中心人员偏少的问题，保障业务工作顺利开展。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金624.73万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称“一窗受理、集成服务”综合受理窗口人员整体外包，预算资金451.56万元，2024年度绩效目标为：解决中心人员偏少的问题，使业务工作得以顺利开展。设1个数量指标：服务人员人数≥48人；设1个质量指标：服务人员考核合格率≥90%；设1条时效指标：项目时效截至2024年12月31日；设1个成本指标：项目成本≤4215567.33元；设1个社会效益指标：向社会提供48个工作岗位，并使公积金中心业务工作得以顺利开展；设1个满意度指标：服务对象满意度≥90%。
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