目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:钦州市建设技术培训中心2024年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
第三部分:钦州市建设技术培训中心2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年收支总体情况
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分:2024年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目预算绩效目标情况说明
第五部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
钦州市建设技术培训中心承接全市建设行业技术培训,业务涵盖建设领域施工现场专业人员职业培训及继续教育、建筑施工企业专职安全生产管理人员(持C证人员)及监理安全生产继续教育培训、二级建造师继续教育培训、建筑特种作业人员培训及继续教育等,协助自治区住建厅开展建设职业技能岗位培训和鉴定工作。
二、机构设置情况
钦州市建设技术培训中心于1994年1月经钦州市编制委员会同意成立,是钦州市住房和城乡建设局下属全民所有制自收自支事业单位,核定编制9个。增挂广西建设职业技能岗位钦州市培训站、广西建设职业技能岗位钦州市鉴定站牌子。
三、人员构成及编制现状
钦州市建设技术培训中心人员非参公事业单位编制数9个。在职人员17人,其中,编制内在职实有人员6人,单位聘用人员11人。退休人员1人。
第二部分:钦州市建设技术培训中心2024年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
一、2024年部门预算报表
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支总体情况表
(五)一般公共预算支出情况表
(六)一般公共预算基本支出情况表
(七)财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
(八)政府性基金预算支出情况表
(九)国有资本经营预算支出情况表
(十)项目绩效目标公开表
第三部分:钦州市建设技术培训中心2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年收支总体情况
2024年收入总预算308.82万元,总收入较上年增长10.54%,主要原因是拓宽服务范围、扩大培训规模。2024年支出总预算308.82万元,总支出较上年增长10.54%,主要原因是扩大培训规模后,成本相应增加。
(一)收入预算说明。
2024年收入总预算308.82万元,同比增加29.44万元,增长10.54%。其中:
纳入财政专户管理的收入安排的资金308.82万元,同比增加29.44万元,增长10.54%。
2024年收入预算总体增加的主要原因:因拓宽服务范围、扩大培训规模,使收入预算总体有所增加。
(二)支出预算说明。
2024年支出总预算308.82万元,其中:基本支出97.82万元,占支出总预算的31.68%,同比减少6.16万元,下降5.92%;项目支出211万元,占支出总预算的68.32%,同比增加35.60万元,增长20.30%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)社会保障和就业科目支出预算20.35万元,占支出总预算6.59%,同比增加1.97万元,增长10.72%。
(2)卫生健康支出科目支出预算5.74万元,占支出总预算1.86%,同比减少0.78万元,下降11.96%。
(3)城乡社区支出科目支出预算273.40万元,占支出总预算88.53%,同比增加27.50万元,增长11.18%。
(4)住房保障支出科目支出预算9.33万元,占支出总预算3.02%,同比增加0.77万元,增长9%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算97.82万元,占支出总预算的31.68%,同比减少6.16万元,下降5.92%。
工资福利支出预算92.76万元,占基本支出预算94.83%,同比减少6.04万元,下降6.11%;
商品和服务支出预算3.41万元,占基本支出预算3.48%,同比减少0.54万元,下降13.67%;
对个人和家庭的补助支出预算1.65万元,占基本支出预算1.69%,同比增加0.42万元,增长34.15%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算211万元,占支出总预算的68.32%,同比增加35.60万元,增长20.30%。
工资福利支出预算80万元,占项目支出预算37.92%,与上年度持平。
商品和服务支出预算127.70万元,占项目支出预算60.52%,同比增加32.30万元,增长33.86%。
资本性支出预算3.3万元,占项目支出预算1.56%,同比增加3.3万元,增长100%。
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款情况。
钦州市建设技术培训中心2024年部门预算无一般公共预算财政拨款。
(二)政府性基金财政拨款情况。
钦州市建设技术培训中心2024年部门预算无政府性基金财政拨款。
(三)国有资本经营预算财政拨款情况。
钦州市建设技术培训中心2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.44万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.44万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。
(二)2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
钦州市建设技术培训中心2024年部门预算无一般公共预算资金安排的“三公”经费预算。
第四部分:2024年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
钦州市建设技术培训中心2024年部门预算无机关运行经费预算。
二、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算2.40万元,同比增加1.90万元,增长380%,其中:货物采购预算2.40万元,占政府采购预算的100%,增加1.90万元,增长380%;服务类采购预算0万元;工程类采购预算0万元。其中:集中采购2.40万元,占政府采购预算的100%,同比增加1.9万元,增长380%;无分散采购预算。
政府采购资金类型:财政专户管理资金2.40万元,上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.40万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
三、国有资产占用情况说明
钦州市建设技术培训中心2024年部门预算无国有资产情况。
四、重点项目预算绩效目标情况说明
1.钦州市建设技术培训中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目2个,预算资金211万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目:建设技术培训工作经费项目131万元,2024年度绩效目标为:认真贯彻落实培训要求,顺利开展建设领域职业资格人员培训与考核工作,提升我市建筑行业企事业单位专业管理人员的技术水平和整体素质,促进建设技术的可持续发展,保证建设技术的健康推广。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
来源地址：http://zjj.qinzhou.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/cwxx/t18304406.shtml
