2024年度呼伦贝尔市城建档案馆
预算公开
批复时间：2024年2月7日
公开时间：2024年2月23日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、呼伦贝尔市城建档案馆机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
1.承担呼伦贝尔市中心城区城市规划管理、建设和科学研究所形成的城建档案管理工作，按规定面向社会提供利用服务。2.承担城市地下管线档案管理和地下管线信息管理系统的维护管理工作。3.承担城市规划信息、基础地理信息和基础地形图资料的收集与管理，并按规定向社会提供利用服务工作。4.完成主管部门交办的其他工作。
二、呼伦贝尔市城建档案馆机构设置及预算单位构成情况
1．根据呼伦贝尔市城建档案馆职责分工，本单位内设机构包括办公室、档案室。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔市城建档案馆。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 呼伦贝尔市城建档案馆 | 公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
开拓业务指导多渠道、城市综合地下管理信息系统升级、
档案管理系统升级。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2024呼伦贝尔市城建档案馆2024年度收入、支出预算总计386.7万元，与上年相比收、支预算总计减少146.23万元，减少27.43%。其中：
（一）收入预算总计386.7万元。包括：
1．本年收入合计355.56万元。
（1）一般公共预算拨款收入355.56万元，与上年相比减少136.64万元，减少27.76%。主要原因是专项资金相比上年减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余31.14万元。与上年相比减少9.59万元，减少23.55%。主要原因是项目资金结余减少。
1．本年支出合计386.7万元。
（1）一般公共服务（类）支出330.99万元，主要用于人员支出、基本支出和项目支出。与上年相比减少164.42万元，减少33.19%。主要原因是项目支出减少。
（2）社会保障和就业（类）支出28.44万元，主要用于人员支出。与上年相比增加6.81万元，增长31.48%。主要原因是我单位人员增加。
（3）卫生健康（类）支出12.62万元，主要用于人员支出。与上年相比增加4.44万元，增长54.28%。主要原因是我单位人员增加。
（4）住房保障（类）支出14.65万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增加6.93万元，增长89.77%。主要原因是我单位人员增加。
2．年终结转结余31.14万元，主要原因是项目支出结转。
二、收入预算情况说明
呼伦贝尔市城建档案馆2024年度收入预算总计386.7万元，包括本年收入355.56万元，上年结转结余31.14万元。其中：
本年一般公共预算收入355.56万元，占91.95%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入31.14万元，占8.05%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
呼伦贝尔市城建档案馆2024年度支出预算合计386.7万元，其中：
基本支出214.94万元，占0%；
项目支出116.05万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
呼伦贝尔市城建档案馆2024年度财政拨款收、支总预算386.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少146.23万元，减少27.43%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市城建档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出预算355.56万元，与上年相比减少136.64万元，减少27.76%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为214.94万元，与上年相比减少280.47万元。其中：
1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算214.94万元，与上年相比减少280.47万元，减少56.61%。变动原因：项目资金减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业类年初预算数为28.44万元，与上年相比增加6.81万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.4万元，与上年相比减少0.04万元，减少0.3%。变动原因：退休人员工资有调整。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算16.04万元，与上年相比增加6.85万元，增加74.54%。变动原因：我单位人员增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康类年初预算数为12.62万元，与上年相比增加4.44万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.87万元，与上年相比增加2.89万元，增加58.03%。变动原因：我单位人员增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.75万元，与上年相比增加1.31万元，增加38.08%。变动原因：我单位人员增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障类年初预算数为14.65万元，与上年相比增加6.93万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.65万元，与上年相比增加6.93万元，增加89.77%。变动原因：我单位人员增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼伦贝尔市城建档案馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算270.65万元，其中：
（一）人员经费209.03万元。主要包括：基本工资57.48万元、津贴补贴19.91万元、奖金7.58万元、绩效工资29.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.04万元、职工基本医疗保险缴费7.87万元、公务员医疗补助缴费4.75万元、其他社会保险缴费2.35万元、住房公积金14.65万元、医疗费0.95万元、其他工资福利支出35.65万元、退休费12.35万元、奖励金0.01万元。
（二）公用经费61.62万元。主要包括：办公费13.7万元、印刷费1万元、电费5万元、邮电费1.6万元、取暖费36.03万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.3、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.34、公务用车运行维护费1.3、其他商品和服务支出0.55万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
呼伦贝尔市城建档案馆2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占81.25%；公务接待费支出0.3万元，占18.75%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.6万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出1.3万元，比上年预算增加0万元，主要原因未进行调整。
3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增加0万元，主要原因未进行调整。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市城建档案馆2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市城建档案馆2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
呼伦贝尔市城建档案馆2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额116.05万元。其中，财政本年拨款金额89.8万元，财政拨款结转结余26.25万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
呼伦贝尔市城建档案馆2024年度机构运行经费预算支出61.62万元，与上年相比减少24.52万元，减少28.47%。主要原因是：取暖费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
呼伦贝尔市城建档案馆2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
呼伦贝尔市城建档案馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
呼伦贝尔市城建档案馆2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算89.8万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：胡晓庆 联系电话：15894813336
附件：2024年呼伦贝尔市城建档案馆预算公开表.xlsx【39.76 KB】
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